3.     Orientering om udvalgets budget 2018 - 2021 - Handicap og Psykiatri (O)

Udvalget orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021, herunder status for udmøntning af den politiske aftale, der ligger til grund for budgettet.

Budget 2018-2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet, og fagudvalgene har i henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at bevilliger, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres derfor Budget 2018 (korrigeret budget), og de elementer, der i den politiske budgetaftale særligt vedrører udvalget.

Bilag 1 Notat om budgetgrundlag 2018-2021 giver en kort beskrivelse af udvalgets budget (med fordeling på politikområder) som indeholder:

· Beskrivelse af området

· Budgetrammer

· Budgetfordelingsmodeller

· Anlæg

· Nøgletal

Budgetgrundlaget er beskrevet med den opgavefordeling for fagudvalgene, der er gældende fra 1.1.2018, og der kan derfor være afvigelser til tidligere beskrivelser.

I Bilag 2 ses de budgetændringer for udvalget, som blev indarbejdet i budgettet ved den politiske behandling i september/oktober 2017.

Det retslige grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den økonomiske styring af bevillinger mv.

Udvalget har mulighed for at disponere inden for de økonomiske rammer og aktivitetsforudsætninger, der ligger bag budgettet.  

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Handicap- og Psykiatrichefen indstiller,

1.    at Orienteringen om budget 2018-2021 tages til efterretning

Fraværende:  Palle Kristiansen (O), Sofie Janning (A)

Udvalget tog orienteringen til efterretning:

Med følgende bemærkninger:

Udvalget ønsker en oversigt over servicelovens paragraffer, som beskriver rammer og indsatser, som primært anvendes inden for Center for Handicap- og Psykiatris område.