Møde i udvalget d. 1. februar 2021

9.     Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)

Sagsnr.: 330-2021-5187                 Dok.nr.: 330-2021-18758                                  Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Erhvervs- og Teknikudvalget skal overfor Byrådet anbefale, at der meddeles anlægsbevilling for de i budget 2021 afsatte beløb til nye og igangværende anlæg inden for Vej- og Trafikområdet. Anlægsrammen er på i alt 39,0 mio. kr. og vedrører 9 anlægsrammer; Cykelstier, Cykelstier til skoleveje, Udvidelse og omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej, Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier, Ramme for nødvendig infrastruktur, Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station, Pullerter i bymidterne og Sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune.
Baggrund
Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have afsat et anlægsbudget samt godkendt en anlægsbevilling.
Anlægsbudgettet er det afsatte rådighedsbeløb, og er ikke i sig selv en bevilling.
Anlægsbevillingen er det beløb som må bruges af det afsatte anlægsbudget. Anlægsudgifter og anlægsindtægter bevilliges som særskilte udgifts- og indtægtsbevillinger.
Der søges om tillægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter.
Pkt.
Nr.
Anlæg
Anlægsbevilling
 
 
 
 
A.
101.
Cykelstier
3.000
B.
 189.
Cykelstier til skoleveje  
5.000
C.
176.
Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej
4.000
D.
94.
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger  
6.000
E.
241.
Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier
5.000
F.
240.
Ramme for nødvendig infrastruktur
10.000
G.
181.
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse Station
2.000
H.
185.
Pullerter i bymidterne
1.500
I.
239.
Sammenhængende stisystemer
2.500
Beløb i 1.000 kr.
I sagens bilag kan ses en nærmere beskrivelse ift. anlægsbevillingen for hver er de nævnte anlæg.
a)  Cykelstier (101)
1,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb er med Byrådets beslutning den 24. juni 2019 disponeret til cykelstien mellem Gårdagervej, Slagelse - Vemmelev.
Det resterende rådighedsbeløb disponeres i forbindelse med Erhvervs- og Teknikudvalgets godkendelse af Cykelplan 2021.
b)  Cykelstier til skoleveje (189)
Projektet for cykelsti langs Bildsøvej mellem Kr. Stillinge og Bildsø blev behandlet på udvalgets møde den 2. november 2020. Den samlede anlægsramme for 2020 og 2021 anvendes til dette projekt, suppleret med 1,5 mio. kr. fra anlægsrammen til ”Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier (241)”.
c)  Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej (176)
Projektet for omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej blev behandlet på udvalgets møde den 30. november 2020. Der afholdes licitation maj 2021 med anlægsstart juni 2021.
d)  Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (94)
Anvendelsen af anlægsrammen behandles i særskilt sag.
e)  Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier (241)
Anvendelsen af anlægsrammen behandles i særskilt sag. Afsættes for udvælgelses af projekter som foreslås realiseret tager afsæt i de igangværende planlægningsarbejder vedrørende Trafiksikkerhedsplan 2021 og Cykelplan 2021.
f)   Ramme for nødvendig infrastruktur (240)
Udvalget besluttede den 30. november 2021, at 9,8 mio. kr. af den afsatte ramme anvendes til etablering af ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej. Et projekt som er motiveret af, at der etableres daginstitution på Bakkevej. Økonomiudvalget har i forbindelse anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr. Ringgade ønsket at der udarbejdes plan for nødvendig infrastruktur, herunder cykelstier mv.
Det bemærkes, at det på samme møde blev besluttet, at der i 2022 disponeres 11,2 mio. kr. til Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej.
g)  Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station (181)
Rådgiveropgaven vedrørende projekter for infrastrukturen omkring Slagelse station udbydes i første kvartal 2021, det forventes, at alene vil ske planlægning og projektering af forandringerne i indeværende år. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Banedanmark i det meste af 2021 skal udføre anlægsarbejder på spor og perroner på Slagelse station, et arbejde som vil medføre en del arbejdskørsel i området.
h)  Pullerter i bymidterne (185)
Anvendelse af anlægsrammen der er disponeret til realisering af projekter i Skælskør og Korsør vil blive forelagt udvalget når der foreligger et forslag fra bymidtegrupperne i Skælskør og Korsør til hvordan anlægsrammen kan bringes i anvendelse.
i)    Sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune (239)
Der vil blive udarbejdet et oplæg til anvendelsen af denne anlægsramme, som vil blive forelagt på et kommende udvalgsmøde.
Retligt grundlag
Inden et anlægsprojekt kan igangsættes skal Byrådet have givet en anlægsbevilling. Byrådet skal i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling forelægges en beskrivelse af formålet, projekt-forudsætninger, samt de økonomiske forhold i anlægsprojektet.
Jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.
Handlemuligheder
Erhvervs- og Teknikudvalget kan vælge at anbefale anlægsbevillinger på det foreliggende grundlag, eller ønske sagen udsat til der foreligger yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes.
Vurdering
Med hensyn til fremdriften i projekterne anbefaler administrationen, at der gives anlægsbevilling med behandling af denne sag, og at de enkelte projekter kan igangsættes under forudsætning af, at projekterne kan udføres indenfor de afsatte anlægsrammer.
Det anbefales, at 9,8 mio. kr. fra ”Ramme for nødvendig infrastruktur (240)” omplaceres til en selvstændig anlægsramme ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej”. Yderligere anbefales det, at der gives driftsbevilling til afledt drift af de anlægsmæssige tiltag som vedrører; ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej”. Afledt drift skal også dække driftsudgifter til den belysning der etableres på Bakkevej.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Den årlige afledte drift til ” Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej” er overslagsmæssigt beregnet til 0,175 mio. kr. i 2023 og fremefter. Afledt drift foreslås finansieret af kassen.
I hele 1.000 kr.
Politikområde
2021
2022
2023
2024
Bevillingsønske
 
 
 
 
 
Drift
 
 
 
 
 
Anlæg
6.02 Drift og Teknik
39.000
 
 
 
Afledt drift
- Ramme for nødvendig infrastruktur (Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej)
 
6.02 Drift og Teknik
 
 
 
175
 
175
Finansiering
 
 
 
 
 
Afsat rådighedsbeløb
6.02 Drift og Teknik
39.000
 
 
 
Kassen
 
 
 
175
175
Konsekvenser for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller, at det overfor Byrådet anbefales,
1.    at der meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til det på ” Cykelstier (101)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
2.    at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på ”Cykelstier til skoleveje (189)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
3.    at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til det på ”Omprofilering af Rosenkildevej og Valmuevej (176)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
4.    at der meddeles anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til det på ”Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (94)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
5.    at der meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til det på ”Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier (241)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
6.    at der meddeles anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til det på ”Ramme for nødvendig infrastruktur (240)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
7.    at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til det på ”Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station (181)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
8.    at der meddeles anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til det på ”Pullerter i bymidterne (185)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
9.    at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til det på ”Sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune (239)” afsatte rådighedsbeløb i 2021,
10.    at der fra ”Ramme for nødvendig infrastruktur” omplaceres 9,8 mio. kr. til nyt anlæg ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej”,
11.    at der fra ”Trafiksikkerhed – særlig fokus på skoleveje/cykelstier (241)” omplaceres 1,5 mio. kr. til anlæg ”Cykelstier til skoleveje (189)”
12.    at der gives en bevilling til afledt drift for ”Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej” på 0,175 mio. kr. i 2023 og fremefter
Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 1. februar 2021:
Fraværende:  Flemming Erichsen (A)
At 1-12: Anbefales.
Udmøntningen af de enkelte bevillingsområder forelægges udvalget til godkendelse.