5.     Budgetbesparelse på integrationsområdet (O)

Der orienteres om udfordringerne ved at overholde de besparelser, der blev pålagt området i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023.

Ved budgetforliget blev vedtaget besparelser på integrationsområdet for i alt 6 mio. kr., hvoraf de 2. mio. kr. skulle være en besparelse på Slagelse Sprogcenter.

Ved en konkret beregning af budgetbehovet, hvoraf der allerede er indlagt tiltag for at nedjustere forbruget, ses et samlet merforbrug for området på ca. 6,8 mio. kr.

Der er nedjusteret på udgiften til danskuddannelse, samt mentorudgifter.

Andre udgifter på området dækker over tolkning, sagsbehandling og lovpligtige virksomhedsrettede indsatser.

Der er flere faktorer, der gør sig gældende i beregningen af det forventede merforbrug.

-      Området er blevet efterreguleret for 2018 med en udgift på 1,2 mio. kr.

-      Ved beregningen af det oprindelige budgetbehov var forventningen til borgere i programmet, der kan hjemtages refusioner for, højere end det det faktiske tal viser sig at være. Det betyder, at der kan hjemhentes langt færre refusioner, end der blev budgetlagt med.

-      Der forventes hjemhentet færre resultattilskud og grundtilskud end budgetlagt.

-      Der bliver genindført gratis Danskuddannelse til EU-borgere pr. 01.07.20, hvilket forventes at få antallet af selvforsørgende kursister til at stige til samme niveau, som gældende i perioden 2016-2018.

Trods nedjustering på udgifter til lovpligtig danskuddannelse og færre på ydelser, så forventes det større merforbrug.

Det ses ikke muligt at nedjustere yderligere på udgifterne på området, da lovgivningen derved ikke kan overholdes. Det skal bemærkes, at integrationsområdet er omfattet budgetgaranti.

Skulle man justere yderligere i indsatsen, vil det betyde en nedgang i antallet af resultattilskud og der vil derved samlet set ses et større merforbrug.

Ingen bemærkninger.

Det ses ikke muligt at iværksætte flere handlinger, der kan nedjustere det forventede merforbrug.

Administrationen vurderer at yderligere nedjusteringen, vil have en negativ konsekvens på antallet af resultattilskud og derved vil det samlede merforbrug stige yderligere.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Centerledelsen indstiller,

1.    at Sagen omkring forventet merforbrug på integrationsområdet tages til orientering

Sagen taget til orientering.

Temaet skal på det kommende møde tages op med skriftligt oplæg, herunder uddybning af, hvordan merforbruget fremkommer. På mødet deltager Afdelingsledere for hhv. Integration og Netværk samt Slagelse Sprogcenter.