6.     Budgetopfølgning 1 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

•      Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2019, som også har effekt i 2020

•      Status vedr. til de særligt budgetudfordrede områder

•      Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2020, forelægges ligeledes.

Social- og Beskæftigelsesudvalget forventer i 2020 et budget i balance. Dog mangler der fortsat, at blive udmøntet besparelser svarende til 13 mio. kr.

Igennem 2019 har der været udgiftspres på flere områder indenfor udvalget. Udviklingen på alle områder følges derfor tæt.

Tidligere års forventninger til budgetafvigelser opgjort i mio. kr. ses i nedenstående tabel.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger

Det vurderes muligt at budget 2020 overholdes, dog med forbehold for udmøntningen af besparelsen på 13 mio. kr.

Det indstilles at der omplaceres 1,5 mio. kr. fra Social- og Beskæftigelsesudvalget (overførselsudgift) til Økonomiudvalget (serviceudgift), til igangsætning af businesscase på sygedagpengeområdet som vedtaget i budget 2020. I det oprindelige budget var kun medtaget nettobesparelsen på 8,5 mio. kr., den forventede besparelse på sygedagpengeområdet er 10 mio. kr., dette kræver en investering på 1,5 mio. kr. under Økonomiudvalget.

I forbindelse med ændringer til kontoplanen på beskæftigelsesområdet er der utilsigtet flyttet budget mellem serviceudgifter og overførselsudgifter, for at rette op på dette indstilles, at der fra området løntilskud til forsikrede ledige (serviceudgift) til området beskæftigelsesordninger (overførselsudgift) budgetomplaceres 1,3 mio. kr.

Det indstilles at der indlægges en besparelse på 500.000 kr. på området for løntilskud til forsikrede ledige, man har i budgetprocessen fundet frem til, at det er muligt at nedjustere budgettet på dette område.

Ingen bemærkninger.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren samt Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1.    at Budgetopfølgningen 1 for 2020 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

2.    at Der fra Social- og Beskæftigelsesudvalget (overførselsudgift) til økonomiudvalget (serviceudgift), i 2020 og overslagsårene, budgetomplaceres 1,5 mio. kr.

3.    at Det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at der fra løntilskud til forsikrede ledige (serviceudgift) til beskæftigelsesordninger (overførselsudgift) budgetomplaceres 1,3 mio. kr., i 2020 og overslagsårene.

4.    at Det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at der gives en tillægsbevilling på -0,5 mio.  kr., i 2020 og overslagsårene, til området for løntilskud til forsikrede ledige, pengene tilføres kassen.

Fraværende:  Christopher Trung (V), Helle Blak (F)

At 1. Godkendt

At. 2 Anbefales

At. 3 Anbefales

At 4. Anbefales

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender budgetopfølgningen med bemærkninger fra (V) og (O) om, at de ikke er en del af budgetforliget for 2020, hvorfor de tager sagen til orientering.