6.     Budgetopfølgning 4 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender budgetopfølgning 4, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 4 for 2020 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug for driftsudgifterne på 137,1 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Hovedårsagerne til det forventede merforbrug skal findes i den nuværende COVID-19 krise. Der ses stigninger i mange forsørgelsesgrupper og beskæftigelsesindsatsen er fortsat delvis suspenderet. De iværksatte tiltag der blev sat i gang inden krisen for at hjemhente besparelser for 37 mio. kr., er for nuværende sat i bero, hvilket betyder, at den forventede økonomiske gevinst ikke ses mulig at hente. Samtidig med dette, giver krisen flere ledige.

Den fulde økonomiske effekt af COVID-19 krisen på beskæftigelsesområdet, er ikke mulig at give et fuldstændigt billede af. Det ses at antallene begynder at stabilisere sig, hvilket er årsagen til at det forventede merforbrug nedjusteres væsentligt.

Det er primært A-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt sygedagpenge, der er direkte ramt af krisen. Dog opleves der stigninger på flere områder, da der med en suspendering af beskæftigelsesindsatsen, ikke har været muligt at arbejde med nogen borgere.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Chef for Arbejdsmarked og Integration indstiller,

1.   at  Budgetopfølgning 4 for 2020 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

2.   at  Det overfor økonomiudvalget og Byrådet anbefales at der søges om en tillægsbevilling på 79,888 mio. kr. til forventet merforbrug på overførselsudgifter ekskl. forsikrede ledige, som finansieres af kassen.

3.   at  Det overfor økonomiudvalget og Byrådet anbefales at der søges om en tillægsbevilling på 58,451 mio. kr. til forventet merforbrug på forsikrede ledige, som finansieres af kassen.

4.   at  Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetrammerne på overførselsudgifterne bevillingstilpasses til forventet forbrug.

Fraværende:  Morten Hass Augustsen (V)

Godkendt med bemærkning om, at det anslåede merforbrug er faldet til 137 mio. kr., hvor det ved budgetopfølgning 2B var 186,3 mio. kr. og ved budgetopfølgning 3 var 169,6 mio. kr.

Administrationen oplyser, at det er bruttotal samt at det forventes, at der vil blive indhentet i omegnen af 90 % i refusion fra staten.