3.     Budget 2018-2021 - Sundheds- og Seniorudvalget (B)

Sundheds- og Seniorudvalget skal drøfte udvalgte opmærksomhedspunkter og temaer til budget 2018-2020.

På Sundheds- og Seniorudvalgets møde i april blev der ønsket et overblik over områdets henholdsvis kan- og skal-opgaver. Denne oversigt findes i bilag 1. Oversigten kan blandt andet danne udgangspunkt for en drøftelse af muligheder for eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets samlede budgetramme.

På udvalgets møde i juni vil budgetrammer og budgetgrundlag for 2018 blive forelagt. Samtidig vil blive forelagt muligheder og behov for budgetomprioriteringer/-omplaceringer inden for udvalgets samlede budgetramme.

Udvalget har ønsket en dybere indsigt i handleplanerne for afvikling af merforbrug i 2016, herunder konsekvenser for budget 2018. I sagspunkt på denne dagsorden vedrørende budgetopfølgning marts 2017 findes en aktuel opfølgning på alle handleplaner på udvalgets område, herunder forventet status på regnskab 2017 og dermed konsekvens for budget 2018.

I forhold til etablering af boliger til midlertidige ophold samt træningsfaciliteter har udvalget ønsket en uddybning med tydelige økonomiske konsekvensberegninger på såvel Blomstergården som Antvorskov. Udvalget har ønsket, at det bedst mulige realistiske skøn af behovet for midlertidige boliger (også fremadrettet) skal indgå, ligesom uddybningen indeholder en afdækning af – samt muligheder - på både en kort og en længere tidsbane. Det ønskede fremgår af bilag 2.

Specifikt på hjælpemiddelområdet er udarbejdet analyse af forbrugsudviklingen gennem de seneste år. I bilag 3 ses hjælpemiddelanalysen. Denne analyse har dannet udgangspunkt for de netop vedtagne handleplaner for afvikling af merforbrug fra 2016.

Udvalget ønskede på mødet i marts at se et oplæg for en eventuel videreførelse af spisevenner i 2018 og frem. Udvalget vil på juni mødet blive præsenteret for et oplæg.

Udvalget har mulighed for at drøfte de udvalgte emner i relation til budget 2018-2020 eller fremkomme med ønsker til justeringer eller nye tiltag. Det skal bemærkes, at der tidligere er udtrykt ønske om, at restarealet i forbindelse med ombygning af Skælskør Plejecenter ønskes drøftet på ny i relation til budget 2018. Udvalget skal beslutte, hvad de evt. ønsker forelagt i denne forbindelse.

Administrationen anbefaler, at det drøftes, hvorvidt der ønskes foretaget omprioriteringer inden for udvalgets egen budgetramme. Der henvises til bilag 1 indeholdende oversigt der viser ”kan-/skal-opgaver”. Dette bilag beskriver samtidig områder, hvor der er mulighed for justeringer af serviceniveau. Det anbefales, at udvalget drøfter, såfremt nogle områder ønskes yderligere belyst til udvalgsmødet i juni.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på forvaltningens vegne,

1.    at Sundheds- og Seniorudvalget beslutter, hvad der ønskes arbejdet videre med til budgetbehandlingen på mødet i juni

2.    at Sundheds- og Seniorudvalget tager forbrugsanalyse af hjælpemiddelområdet til efterretning og beslutter, såfremt der er indhold, som ønskes yderligere bearbejdet.

At 1: Udvalget ønsker, at der udarbejdes materiale til budgetforhandlingerne om

- Videreførelse af initiativet med spisevenner,

- Drift af restareal ved Skælskør Plejecenter

- Omsorgstandpleje (udarbejde case med beregninger)

- WIFI på plejecentrene 

- Opnormering af sundhedsplejen (grundet øget børnetal)

Udvalget ønsker en tydeliggørelse af oplægget omkring midlertidige boliger, både på kort og langt sigt, for så vidt angår både drift og anlæg.

At 2: Forbrugsanalyse tages til efterretning. Udvalget ønsker ikke indholdet yderligere bearbejdet.