Møde i udvalget d. 7. april 2021
5. Månedsopfølgning april 2021 - Specialcenter Slagelse (B)
Sagsnr.: 330-2021-13578 Dok.nr.: 330-2021-96547 Åbent
|
Kompetence:
|
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser
|
Beslutningstema
Udvalget for Specialiserede
Borgerindsatser kan beslutte at godkende månedsopfølgningen og herunder
økonomiske handleplaner vedlagt som bilag 1 for Specialcenter Slagelse.
Sagens indhold
Udvalget for Specialiserede
Borgerindsatser har på udvalgsmødet 3. februar 2021, pkt. 4 efterspurgt
månedsopfølgning resten af 2021 for Specialcenter Slagelse som følge af
virksomhedens økonomiske udfordringer.
Specialcenter Slagelse forventer
på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2021 på -5,4 mio. kr.
Ved månedsopfølgningen i marts
forventedes et merforbrug på -5,2 mio. kr.
Specialcentret arbejder med
handleplaner på fem tilbud:
-
Rosenkildevej 87-89
-
Rosenkildevej 97
-
Rosenkildevej 67
-
Fasanstien
-
Park Allé
Disse handleplaner er vedlagt
sagen i bilag 1-5.
Det forventes at hente
størstedelen af merforbruget i 2021, men for tilbuddene på Rosenkildevej 87-89
og Park Allé forventes først balance i 2022. Der er således vedlagt toårige
handleplaner for disse to tilbud.
Handleplanerne indeholder
forskellige indsatser for de forskellige tilbud. Overordnet set forventes det
at hente merforbruget via takstforhøjelser, reduktion af sygefravær,
kapacitets- og personaletilpasning.
Til orientering arbejdes der
aktuelt i Forebyggelses- og Seniorudvalget med et scenarie om at bruge en del
af Park Allés tomme boliger til aflastnings- og restitutionspladser. Såfremt
dette bliver aktuelt, vil det reducere Park Allés udgifter til tomgangshusleje.
Omfanget er beskrevet i handleplanen for Park Allé (Bilag 5).
Retligt grundlag
Styrelsesloven og kommunens regler
for økonomistyring og ledelsestilsyn.
Handlemuligheder
Udvalget kan vælge at godkende
månedsopfølgningen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at
månedsopfølgningen godkendes.
Økonomiske og
personalemæssige konsekvenser
Handleplansinitiativerne forventes at give personalemæssige konsekvenser, idet der arbejdes med personaletilpasning og reduktion af sygefraværet.
Handleplansinitiativerne forventes at give personalemæssige konsekvenser, idet der arbejdes med personaletilpasning og reduktion af sygefraværet.
Tværgående
konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Social- og projektchefen
indstiller,
1.
at Månedsopfølgningen for Specialcenter Slagelse godkendes.
Beslutning i Udvalget for
Specialiserede Borgerindsatser den 7. april 2021:
Fraværende:
At 1 - Godkendt.
Til næste udvalgsmøde indbydes virksomhedsleder Troels
Permin til uddybning af budgetopfølgningen.
