Møde i udvalget d. 4. maj 2021

3.     KAN-/SKAL-opgaver Budget 2022-2025 (B)

Sagsnr.: 330-2020-164240               Dok.nr.: 330-2021-124978          Åbent

Kompetence:

Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Beslutningstema

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal beslutte, hvordan og hvornår man ønsker at arbejde videre med eventuelle Omprioriteringer inden for udvalgets budget fra 2022.

Sagens indhold

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 6. april 2021 blev besluttet, at der udarbejdes ”Omprioriteringskatalog” for alle KAN-opgaver på udvalgets område samt på de SKAL-opgaver, hvor der kan justeres serviceniveau. Samtidig blev besluttet, at Omprioriteringskataloget tilføres perspektiverne:

- Belysning af muligheder for nye eller ændret arbejdsgange

- Etablering af nye samarbejdspartnere/relationer, hvor og hvis det er muligt.

I bilag 1 ses alle KAN- og SKAL-opgaver på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område. Det ønskede Omprioriteringskatalog er udarbejdet, hvilket ses i bilag 2.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37-40 om kommuners budgetlægning, samt den vedtagne politiske budgetproces for budget 2022-2025

Handlemuligheder

Forebyggelses- og Seniorudvalget kan vælge at arbejde videre med Omprioriteringskataloget på flere alternative måder:

A.    Omprioriteringskataloget drøftes igen til mødet i juni. Omprioriteringskataloget kan anvendes som forslag til finansiering, når udvalget bliver forelagt den ønskede sag om budgetudfordrede områder samt administrationens forslag til budgetønsker på drift.

B.    Omprioriteringskataloget drøftes på kommende møder, hvorefter det genoptages i efteråret 2021, når det vedtagne budget for 2022 kendes.

C.    Omprioriteringskataloget genoptages når der i efteråret 2022 skal drøftes 0,7% effektiviseringer inden for udvalgets ramme.

Derudover skal Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutte, om de ønsker at sende Omprioriteringskataloget til høring i Ældrerådet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Omprioriteringskataloget giver Forebyggelses- og Seniorudvalget et godt udgangspunkt for de videre drøftelser af eventuelle omprioriteringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, at arbejde videre med Omprioriteringskataloget som beskrevet under punkt A, B og C.

2.    at Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, om Omprioriteringskataloget skal til høring i Ældrerådet.

Bilag

330-2021-55891

Bilag 1 - Kan Skal opgaver Forebyggelses- og Seniorudvalget - Budget 2022

330-2021-139050

Skal opgave nr 2 Sekretariatet

330-2021-139204

Kan opgaver nr 3 og 34 Myndighed visitation

330-2021-139052

Skal opgaver nr 8 Hjemmepleje

330-2021-139053

Skal opgaver nr 10 Øvrig frit valg

330-2021-139115

Kan opgaver nr 14 Huslejetab

330-2021-139054

Skal opgaver nr 19 og 20 hjælpemidler

330-2021-139048

Kan opgaver nr 23 Depot hjælpemidler

330-2021-133852

Skal opgaver nr 24-28 Plejecentre

330-2021-139210

Kan opgaver nr 36 Kørsler

330-2021-148666

Skal opgaver nr 43 Forebyggelse

330-2021-139214

Skal opgave nr 44 Forebyggende Hjemmebesøg

330-2021-139117

Skal opgave nr 46 Genoptræning

330-2021-139116

Kan opgaver nr 47 Hjemmeterapeuter

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 4. maj 2021:

Fraværende: 

At 1 - Godkendt med den tilføjelse, at Forebyggelses- og Seniorudvalget ønsker at arbejde med omprioriteringskataloget i en bredere forstand, så det kan bruges i andre sammenhænge.

Ann Sibbern (Udenfor parti), kan ikke stemme for at Skal-opgaver skal indgå i omprioriteringskataloget, da der ikke er et ønske om at serviceniveauet skal forringes. Det bemærkes at hjælpemiddelområdet for 2022 er udfordret, hvilket bør prioriteres for at fastholde sagsbehandlingstiden. Ligeledes udgifter til Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistent elever.

At 2 - Forebyggelses- og Seniorudvalget ønsker ikke at sende omprioriteringskataloget i høring, før der skal arbejdes med konkrete forslag.

(V) og Ann Sibbern (Udenfor parti) ønsker, at omprioriteringskataloget sendes til høring i Ældrerådet for at få Ældrerådets input til omprioriteringskataloget.