Møde i udvalget d. 20. juni 2018
5. Budgetgrundlag 2019 (B)
Sagsnr.: 330-2018-36880 Dok.nr.: 330-2018-312800 Åbent
Kompetence: BRK
Beslutningstema
På baggrund af interne kommunale
besparelser/effektiviseringer og en merudgift til Falck skal der skal træffes
beslutning om, hvordan ubalancen i budgettet fra år 2019 skal finansieres.
Baggrund
På beredskabskommissionsmøde den 31. januar blev der
orienteret om, at beredskabet har fået en merudgift til Falck på 638 t.kr. efter
udbuddet af det operative beredskabet i Korsør og Skælskør. I den forbindelse
blev der desuden orienteret om, at der som følge heraf var en ubalance i budget
2019 og overslagsårene på ca. 300 t.kr. i forhold til de daværende
disponeringer, og at det skulle undersøges nærmere hvordan midlerne kunne
tilvejebringes.
Beredskabet har gennemgået budget 2019, og de daværende
forudsætninger, der lå til grund for ovenstående budgetafvigelse, kan ikke
realiseres.
Beredskabet er de seneste år blevet pålagt en række
effektiviseringer og besparelser senest i 2017, hvor det blev besluttet at
beredskabets budget skulle reduceres med 575 t.kr. henover budget 2018 og 2019.
Gennem de seneste måneder har beredskabet derfor forsøgt at
implementere besparelserne. Det er imidlertid ikke muligt at implementere alle
besparelserne på de ønskede områder, hvorfor disse skal findes på andre
områder.
Dermed forventes merudgiften til Falck - hverken hel eller
delvist at kunne indeholdes i beredskabets nuværende budget samtidig med
implementeringen af effektiviseringer og besparelser, og under forudsætning af
at det eksisterende serviceniveau i kommunen fremadrettet skal kunne
opretholdes.
Retligt
grundlag
Handlemuligheder
Beredskabskommissionen skal
træffe beslutning om en af følgende modeller:
1.
Opfordring til at Slagelse Kommune tager initiativ til at tildele en
bevilling på 638 t.kr. fra år 2019, med henblik at opretholde det eksisterende
serviceniveau i kommunen.
2.
Opfordring til at Slagelse Kommune genåbner den risikobaseret
dimensionering, som blev vedtaget af Byrådet i januar 2017, med henblik på at
fastlægge et lavere serviceniveau, som kan finansiere merudgiften til Falck.
Vurdering
Det er Konst. Beredskabschefs vurdering, at der er behov for
at træffe beslutning, der eliminerer merforbrug enten gennem kassefinansierede
tillægsbevilling eller gennem en servicereduktion, der kan skabe tilstrækkelig
finansiering.
Beredskabet har foretaget en sammenligning af prisen pr.
indbygger i Slagelse Kommune set i forhold til andre kommuner. Sammenligningen
tager udgangspunkt i at Slagelse Kommunes beredskab tildeles 638 t.kr. i 2019,
hvorved kommunens pris pr. indbygger vil ligge på 192 kr. fra 2019.
Til sammenligning er den estimerede pris pr. indbygger i
Vestsjællands Brandvæsen for 2019 på 227 kr.
ECO-nøgletallene for budget 2018 er følgende:
·
Sammenligningsgruppen 200 kr. pr. indbygger
·
Regionen 231 kr. pr. indbygger
·
Hele landet 238 kr. pr. indbygger
Dermed er den estimerede udgift pr. indbygger i Slagelse
Kommune efter en budgettildeling fortsat lavere end sammenligningskommunerne
samt regions- og landsgennemsnittet.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ved opretholdelse af det nuværende serviceniveau, skal
beredskabets budget tildeles 638 t.kr. i 2019 og overslagsårene.
Såfremt merudgiften til Falck skal finansieres gennem
serviceforringelser, skal den risikobaseret dimensionering genåbnes, og de
økonomiske konsekvenser herved er ikke nærmere opgjort.
Konsekvenser
for andre udvalg
Indstilling
Konst Beredskabschef indstiller,
1.
at Beredskabskommissionen træffer beslutning om model 1 eller 2.
Beslutning i Beredskabskommissionen
den 20. juni 2018:
Fraværende:
Henning Jørgen Petersen
Beredskabskommissionen ønsker at fastholde serviceniveauet,
og har på baggrund heraf valgt model 1.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.