2.     Genoptaget - Befolkningsprognose 2022-2034 (B)

Sagsnr.: 330-2021-16472               Dok.nr.: 330-2021-127724                                          Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende ny befolkningsprognose 2022-2034, som udgangspunkt for budgetlægningen for 2022-2025.  

Sagens indhold

Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for 2022-2034 for Slagelse Kommune. Prognosen skal anvendes i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 på dagtilbuds-, skole- og ældreområderne. Desuden er den grundlag for eventuelle analyser, som besluttes.

Grundlaget for prognosen er Boligprogram 2021 (-2034) for Slagelse Kommune samt historiske tal (2017-2020) for fødsler, dødsfald og flytninger.

Slagelse Kommune har i samarbejde med COWI udarbejdet den ny befolkningsprognose (bilag 1).  

Prognosens hovedresultater viser at:

·         Der forventes en stigning i befolkningstallet frem til 1. januar 2034 på 1.698 personer, - fra 79.122 personer pr. 1. januar 2021 til 80.820 personer pr. 1. januar 2034. Dette er en stigning på 2,1% mod en forventet stigning på landsplan på 2,7%.

·         Der er i forhold til tidligere prognoser ingen ændringer til forventningerne for de enkelte aldersgrupper.

o    0-5 årige vil være stigende indtil 2032, hvorefter det ventes næsten konstant

o    6-16 årige vil falde svagt indtil 2028, og derefter svagt stigende

o    17-25 årige vil være faldende i hele perioden

o    26-42 årige vil stige frem til 2032 for derefter at være nærmest konstant 

o    43-59 årige vil falde frem til 2034

o    60-64 årige stiger til 2028, og falder efterfølgende

o    65-79 årige er forholdsvis konstant indtil 2028, og efterfølgende stigende

o    +80 årige er kraftig stigende med godt 62 % fra 4.093 til 6.647 borgere

Retligt grundlag

Budgetproces for 2022-2025

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Slagelse Kommune har i 2020 oplevet en lille stigning i folketallet på 49 borgere. Der er sket indflytning i 299 nye boliger, men der er samtidig sket en udtynding i de allerede eksisterende boliger. Boligprogrammet forventer indflytning i 2.617 boliger i prognoseperioden. Det er forventningen, at der fortsat sker en vækst i folketallet i de kommende år.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Driftsudgifter

Prognosen indarbejdes på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, hvor der foretages tilpasning af budgetrammerne på baggrund af befolkningsudviklingen (demografiregulering). Konsekvenserne af ændringerne i befolkningstallet vil blive indregnet i budgetrundlaget, som præsenteres til politisk behandling.

Indtægter

Befolkningsprognosen anvendes i forbindelse med budgettering af skatteindtægter og tilskud/udligning. I budgetåret indgår den som en parameter i valget mellem statsgaranti og selvbudgettering mens prognosen for indtægterne i budgetoverslagsårene udarbejdes på baggrund af prognosen.

Tværgående konsekvenser

Befolkningstallet har betydning for de budgetrammer, som fastsættes med udgangspunkt i befolkningsudviklingen. 

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1.    at Befolkningsprognosen jf. bilag 1 godkendes og indgår derefter i budgetlægningen af budget 2022-2025

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. marts 2021:

Fraværende: 

At 1 - Fortsat drøftelse i forbindelse med næste Økonomiudvalgsmøde.

Genoptaget

I forlængelse af Økonomiudvalgets drøftelser den 15.marts præsenteres udvalget for eksempler på forskellige scenarier og bagvedliggende forudsætninger, samt hvad de betyder for befolkningsudviklingen og dermed prognosens resultater.

Der tages udgangspunkt i den endnu ikke vedtagne kommuneplan, og forslag til alternative tidsplaner for udbygning i konkrete boligområder.

Indstilling:

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

At Økonomiudvalget drøfter de beskrevne scenarier

At Befolkningsprognosen jf. bilag 1 godkendes og indgår derefter i budgetlægningen af budget 2022-2025, primært i forhold til budgetåret 2022

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. maj 2021:

Fraværende: 

At 1 - Drøftet alternative befolkningsprognoser jfr. bilag 1 og 2.

At 2 - Befolkningsprognosen jfr. bilag 1 godkendt og indgår i budgetlægningen af budget  for 2022-25.

I forbindelse med Kommuneplanen tages spørgsmålet om boligudvikling op. Boligpolitikken skal lægges op ad Kernefortællingen og kvalitetsudvikling jfr. bilag 2.