Kompetence
Beredskabskommissionen
Beslutningstema
Orientering om status på sagen om genåbning af budget 2022, herunder opdateret budget og forventningen til årets resultat.
Indstilling
Borgmester indstiller,
1. at orientering tages til efterretning
Sagens indhold
Med det nyligt indgåede budgetforlig, er det indstillet, at forslagene til 4% besparelse gennemføres i 2022. Samtidig skal merforbruget fra 2021 fortsat indeholdes i budget 2022. Som tidligere beskrevet indgik 4% besparelserne, til at indhente merforbruget til 2021.
Det betyder at vi udover at blive ramt helt af 4% besparelse i 2022 stadig skal indhente merforbruget fra 2021. Samlet er det 1.557.000, der tilbageføres fra annulleret besparelse og PL reduktion ca. 270.000.
Det er ikke muligt at hente 1.287.000 i beredskabet på et år, det betyder, at vi går ud af 2022 med et merforbrug.
Hvis vi tager forudsætningen i de seneste år, er vores bedste bud, at vi vil kunne indeholde omkring 700.000 i årets budget, og at merforbruget ved årets udgang vil ligge på ca. 600.000
Budgettet er opdateret ud fra denne viden og forudsætninger.
Sagens videre forløb
Ingen bemærkning
Retligt grundlag
Ingen bemærkning
Handlemuligheder
Ingen bemærkning
Vurdering
Ingen bemærkning
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Beredskabet forventer på nuværende tidspunkt, ud fra ovenstående baggrund, et merforbrug på ca. 600.000 kr.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkning
