Kompetence
Byrådet og Sundhedsudvalget
Beslutningstema
Sundhedsudvalget forelægges tre budgetopfølgninger i løbet af 2025 til godkendelse.
Sundhedsudvalget skal godkende "Budgetopfølgning 3 - forventet regnskab 2025" for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.
Desuden skal Sundhedsudvalget godkende status på implementering af budgetforlig 2025-2028.
Derudover søges i denne sag bevilling til kompetenceudvikling på projekt Smag dig frem i 2025-2027.
Indstilling
Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,
1. at Sundhedsudvalget godkender "Budgetopfølgning 3 - forventet regnskab 2025", som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet
2. at Sundhedsudvalget godkender status på implementering af budgetforlig for 2025-2028.
3. at Byrådet godkender indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende projekt Smag dig frem på 1,1 mio. kr. alt i 2025-2027
Sagens indhold
Med afsæt i kommunens målsætning om god økonomisk styring er der fortsat skærpet fokus på, at budgetopfølgningen giver et så præcist og retvisende billede som muligt.
Et korrekt grundlag gør det muligt for udvalget at træffe de nødvendige økonomiske beslutninger – herunder at justere for eventuelle merforbrug, så budgetrammen overholdes, og at tilføre eventuelle mindreforbrug til kassen.
Budgetopfølgning 3 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:
- Økonomisk målbillede og de 3 økonomiske formål
- Korrigerede budget pr. ultimo september 2025
- Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
- Budgetgrundlaget for 2025
- Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året
Forventet resultat på drift
Samlet set forventes det ved denne budgetopfølgning, at der afholdes driftsudgifter for i alt 127,9 mio. kr. og 371,2 mio. kr. til øvrige udgiftstyper i form af afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering til regionen.
Sundhedsudvalgets budgetområder forventes samlet set ved udgangen af 2025 at vise et mindreforbrug på 2 mio. kr.
Politikområde 9.1 Sundhed og Forebyggelse
Ved denne 3. budgetopfølgning i 2025 forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på 0,8 mio. kr.
Mindreforbruget fremkommer på områderne folkesundhed, betalinger til regioner, social tandpleje og forebyggelse. På området med betalinger til regionen for specialiseret træning er der modsvarende et merforbrug.
Øvrige områder inden for Sundhed og Forebyggelse forventes at balancere ved regnskabsafslutningen 2025.
Politikområde 9.2 Aktivitetsbestemt Medfinansiering
Det forventes, at budgettet svarer til det faktiske forbrug. Kommunernes udgifter på dette område er fastfrosset på tidligere års niveau og udmeldt inden budgetårets start, hvorved området er budgetlagt svarende til faktisk forbrug.
Politikområde 9.3 Sundhedspleje og Tandpleje
Det forventes, at der på sundhedspleje og tandpleje er et mindreforbrug på samlet 1,3 mio. kr., fordelt med 0,2 mio. kr. på sundhedstjenesten og 1 mio. kr. på tandpleje.
I bilag 1 er forbruget på drift og anlæg specificeret nærmere.
Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 3 - forventet regnskab 2025 og forventet resultat ved forrige budgetopfølgning, opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter.
Drift
(mio.kr) | Vedtaget
budget | Korrigeret
budget | Forventet
resultat
BO3 | Forventet
resultat
B02 | Afvigelse
Korr. Budget- BO3 |
9.1 Sundhed og forebyggelse | 75,9 | 78,8 | 78,0 | 78,4 | 0,8 |
Resultat serviceudgifter | 75,9 | 78,8 | 78,0 | 78,4 | 0,8 |
Øvrige udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 0,0 |
Resultat serviceudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Øvrige udgifter | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 0,0 |
9.3 Sundhedstjenesten og tandplejen | 49,7 | 51,2 | 49,9 | 50,7 | 1,3 |
Resultat serviceudgifter | 49,7 | 51,2 | 49,9 | 50,7 | 1,3 |
Øvrige udgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
I alt for udvalget | 496,8 | 501,2 | 499,1 | 500,3 | 2,0 |
| | | | | |
Samlet resultat serviceudgifter | 125,6 | 130,0 | 128,0 | 129,1 | 2,0 |
Samlet resultat øvrige udgifter | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 371,2 | 0,0 |
Anlæg
I Budgetopfølgning 3 behandles forventet resultat på anlæg i den samlede budgetopfølgningssag til Økonomiudvalget, og der vil derfor ikke være separat behandling af anlæg i fagudvalgenes budgetopfølgningssager.
Midler i lov- og cirkulæreprogram til kommunerne i 2025
Der er i lov- og cirkulæreprogrammet afsat midler til udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin i årene 2025, 2026 og 2027. Slagelse Kommunes andel udgør ca. 134.000 kr. Administrationen bemærker, at der ikke er søgt om udmøntning af dette beløb i 2025, da der eksisterer en ordning hvor der gives tilskud til rygestopmedicin. Dette tilskud kan øges, hvorfor der i 2026 vil blive ansøgt om at udmønte de i lov- og cirkulæreprogrammet afsatte midler.
Opfølgning på Budget 2025-2028
Der er foretaget opfølgning på de nye tiltag i budgetforliget for Budget 2025-2028. Alle tiltag på Sundhedsudvalgets område er udmøntet eller under udmøntning og følger planen.
I bilag 2 er opfølgningen specificeret nærmere.
Retligt grundlag
Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.
Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelsens bevilling.
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres tre årlige budgetopfølgninger pr. ultimo februar, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ansøgning om bevilling til projektmidler
Projekt Smag dig frem
Administrationen har indgået samarbejde med Madkulturen om projekt Smag dig frem. Madkulturen er en selvejende videns- og forandringsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Programmets primære målgruppe er børnefamilier i Danmark med særligt blik for de børnefamilier, som bor i programmets tre udvalgte Living Labs, som rammes direkte af alle programmets mange målrettede aktiviteter. (Kolding, Svendborg og Slagelse). Visionen for partnerskabsprogrammet ”Smag dig frem – Spis Danmark grønnere” er at skabe en sundere og grønnere madkultur hos børnefamilier – med afsæt i ’De officielle Kostråd.
Projektet finansieres ved tilskud fra Madkulturen på 1.074.316 kr. Herudover bidrager Slagelse Kommune med medfinansiering i form af projektledelse: 922.734 kr. I alt 1.997.050 kr. i perioden 2025-2027.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bevillingsønske* | | | | | |
| Drift | 9.1 Indtægtsbevilling: Tilskud fra Madkulturen | -0,3 | -0,4 | -0,4 | |
| 9.1 Udgiftsbevilling: Projekt Smag dig frem | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Anlæg | | | | | |
Afledt drift | | | | | |
Finansiering | | | | | |
Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
Kassen | | | | | |
* Ansøgninger til Økonomiudvalget og Byrådet om tillægsbevillinger indarbejdes i samlesagen til Økonomiudvalget og Byrådet.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sagens videre forløb
Ingen bemærkninger.
