Kompetence:
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal drøfte og vurdere administrationens redisponering af anlægsrammer. Herefter skal udvalget prioritere anlægsprojekterne, så de kan indgå i Byrådets samlede prioritering af anlægsprojekterne på møde i maj 2022.
Sagens indhold
Genåbning af budget 2022
Byrådet har på møde i februar 2022 besluttet, at der skal arbejdes med en anlægsramme på omkring 200 mio. kr. i 2022. Fagudvalgene skal derfor vurdere deres anlægsramme for 2022 og muligheden for at nedbringe udvalgets anlægsramme i 2022, og på den måde bidrage med at nå en samlet anlægsramme på 200 mio. kr. Bidragene indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets drøftelser og prioriteringer på mødet i maj 2022.
Den samlede netto anlægsramme for 2022 incl. overførelser fra 2021 udgør omkring 344 mio. kr. Udvalget blev på mødet i marts 2022 orienteret om processen for Genåbning af budget 2022.
Følgende anlægsprojekter har et forventet mindreforbrug i 2022, grundet færre udgifter, delprojekter som ikke realiseres eller at administration anbefaler at projektet ikke igangsættes:
- 185 Pullerter i Bymidte, der forventes et mindreforbrug på 0,70 mio. kr. Projektet gennemføres og afsluttes i 2022.
- 282 Algade Skælskør Projektbeskrivelse. Administration anbefaler at budgettet på 0,200 mio. kr. tilføres kassen.
- 188 Parkering Slagelse. Der er gennemført en trafikplananalyse og der er et forventet mindreforbrug på 0, 269 mio. kr. der kan tilføres kassen. Derudover var der i budgetaftale 2022 afsat et budget 0,5 mio. kr. til projektforslag vedr. førerløse busser, denne ramme forslås også tilført kassen.
Samlet 1,7 mio. kr. der kan tilføres kassen.
Prioritering af anlægsprojekter:
Udkast til prioritering af anlægsprojekter (bilag 2) er udarbejdet af administrationen ud fra følgende prioriteringer:
A: Skal-anlæg (igangværende anlæg, som er i udførelsesfasen)
B: Akutte anlæg: (akutte anlæg, som ikke er påbegyndt, men som er nødvendige).
C: Nye skal/akutte anlæg.
D: Nice to have anlæg
Ny akutte anlæg for budget 2022:
Der er fremsendt 6 akutte anlægsforslag, som ønskes inddraget i prioriteringen for anlægsrammen for 2022.
I forbindelse med budgetaftale 2022 blev en række anlægsprojekter annulleret og en del af disse anlægsprojekter omhandler kritisk infrastruktur og vedligehold af vejkapital.
Administration har fremsendt 6 anlægsforslag, som vurderes at være akutte for vedligehold af kritisk infrastruktur, vedligehold af vejkapital og byggemodning:
- Nødvendige opgaver på Halsskovbroen: 1,475 mio. i 2022. I 2022 er der allerede afholdt udgifter for 1,0 mio. i 1. kvartal 2022.
- Sikkerhedsmæssige tiltag i Halsskov Færgehavn: 0,4 mio. i 2022
- Byggemodning Slagelse Erhvervsområde: 14,450 mio. kr. i 2022 og 21,050 mio. kr. i 2023
- Pulje til renovering af fortove: 3,0 mio. kr. årligt
- Broer og bygningsværker: 1,2 mio. kr. årligt
- Boligudbygning Møllebakken Skælskør: 4,0 mio. kr. i 2022 og 4,3 mio. kr. i 2023
Anlægsforslagene vedr. byggemodning Slagelse Erhvervsområde og Boligudbygning Møllebakken fremsendes også til Økonomiudvalget.
Budget 2023-2026
Udvalget orienteres i anden sag omkring Byrådets beslutning på mødet i marts 2022 om rammerne for udarbejdelse af nye anlægsforslag til budget 2023-2026. Anlægsprioriteringer og nye anlægsforslag som fremsendes i forbindelse med Genåbning af budget 2022 skal ses i sammenhæng med budget 2023-2026.
Retligt grundlag
Vedtaget proces og rammer for genåbning af budget 2022.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Miljø-, Plan- og Teknikchefen indstiller,
1. at Administrationens redisponering af anlægsrammer for 2022-2025 godkendes.
2. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget drøfter udvalgets anlægsramme med henblik på udarbejdelse af bidrag til nedbringelse af kommunens samlede anlægsramme i 2022.
3. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget prioriterer såkaldte ”Skal-anlæg” (igangværende anlæg, som er i udførelsesfasen), og som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i maj 2022.
4. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget prioriterer såkaldte ”akutte-anlæg” (er ikke påbegyndt, men som er nødvendige), og som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i maj 2022.
5. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget prioriterer såkaldte ”nye skal/akutte anlæg”, og som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i maj 2022.
6. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget prioriterer såkaldte ”nice to have-anlæg”, og som skal sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet på mødet i maj 2022.
7. at Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at 1,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug 2022 tilføres kassen.
