8. Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)
8. Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for
Handicap og Psykiatri (B)
Sagsnr.: 330-2018-80376 Dok.nr.: 330-2019-466762 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
Takster 2020
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser fremsender
indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget
2020 for institutioner og tilbud under Center for Handicap og Psykiatri.
Takster servicebetalinger 2020
Hvert år beregnes priser for serviceydelser (kost,
rengøringsartikler, vaskemidler) på botilbud under Center for Handicap og
Psykiatri, som beboerne kan til vælge. Byrådet skal godkende disse priser.
Tilsynstakst 2020
Baggrund
Takster 2020
På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af
Budget 2020-2023 er der beregnet takster for budget 2020.
Virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri er
primært takstfinansieret. Virksomhederne skal løbende tilpasse deres kapacitet
i forhold til efterspørgslen fra køber-kommunerne, herunder Slagelse kommune.
Dette har til formål at sikre bedst muligt grundlag for virksomhedernes styring
og budgetopfølgning i det kommende år. Denne regulering sker én gang årligt i
forbindelse med budgetlægningen og takstberegningen for det kommende budgetår.
Reguleringerne er indregnet i taksterne for 2020.
Taksterne fremgår af bilag 1 og
2.
Takster servicebetalinger 2020
Servicebetalinger består af de valgfri ydelser som kost,
tøjvask og rengøringsmidler i alle typer botilbud. Betalingerne for de valgfri
ydelser skal fastsættes på baggrund af de faktiske forventede udgifter til de
respektive ydelser. Priserne fremgår af bilag 3.
Tilsynstakst 2020
I 2014 overgik kommunernes godkendelse af og tilsyn med
private og kommunale opholdssteder og botilbud ved Lov om socialtilsyn til
5 tilsynskommuner. Socialtilsyn Øst Holbæk Kommune fører tilsyn med såvel de
kommunale og private døgntilbud beliggende i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune
fører fortsat tilsyn med de kommunale og private tilbud efter Servicelovens §103
beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets-og samværstilbud.
Timetaksten for tilsyn i 2020 er
beregnet til 409,00 kr. (Bilag 4).
Retligt
grundlag
Takster 2020
Taksterne for 2020 er beregnet efter følgende aftaler:
· Takstaftale
om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og
kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.
· Bekendtgørelse
om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling
for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 1017 af
19/08/2017).
Takster servicebetalinger 2020
Bekendtgørelse nr. 1387 af 12/12/2006 om betaling for
botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med
botilbud efter §108.
Tilsynstakster 2020
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Det anbefales, at taksterne godkendes og videresendes til
godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Takster 2020
Følgende forudsætninger indgår i takstberegningen for
virksomhederne under Center for Handicap og Psykiatri.
·
Virksomhedernes budget 2020
·
En vurderet belægningsprocent med udgangspunkt i kendte forhold
·
Forrentning og afskrivninger
·
Feriepengeforpligtelse
·
Andel af central ledelse og administration
·
Udvendig bygningsvedligeholdelse
·
Tilsyn
·
Den integrerede egenbetaling i tilbuddet.
I det følgende gennemgås ændringer på virksomhederne fra
2019 til 2020.
Ændring i belægningsprocenter på Center for
Specialundervisning (CSU)
Belægningsprocenterne for taksterne vedrørende
Ungdomsuddannelse er sænket fra 100% til 95%. Derved ligger
belægningsprocenterne nu på et niveau svarende til det faktiske niveau i 2018.
Ændringer på Center for Psykosocial Udvikling (CPUS)
Belægningsprocenterne for Botilbuddene på Center for
Psykosocial Udvikling er sænket fra 98% til 95%. Dermed ligger
belægningsprocenterne nu på et niveau svarende til det faktiske niveau i 2018.
CPUS anbefaler en Takst 3 på §107 Botilbuddet på Århusvej.
Ligeledes anbefales en Takst 4 på §107 Botilbuddet på Østergården. Disse
takster er beregnet og indstilles til godkendelse i sagsindstillingen.
Omlægning af tilbud på Specialcenter Slagelse (SPS)
SPS omdanner størstedelen af sine §108 botilbud til §107
botilbud. Derved har SPS fremover kun 4 botilbudspladser på §108.
SPS anbefaler en Takst 1 på §107 Botilbud, hvorfor denne
takst er beregnet og indstilles til godkendelse i forbindelse med de øvrige
takster.
Ændring i pladser på Forsorgshjemmet Toften
Socialtilsynet har godkendt, at 3 af pladserne på
Forsorgshjemmet Toften fremover bliver flexpladser. Dvs. at pladserne kan
anvendes fleksibelt mellem §107, §108 og §110. Derfor fremlægges der nye
takster til godkendelse for §107 og §108.
Socialtilsynet har ligeledes godkendt 2 pladser til
natherberg på Toften. I forbindelse med Budgetaftalen 2020-2023 har Byrådet
godkendt, at der afsættes et nulbudget til natherberget. På baggrund heraf er
der beregnet en takst for natherbergspladserne.
Takster servicebetalinger 2020
Ingen bemærkninger.
Tilsynstakst 2020
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Takster 2020
Ingen bemærkninger.
Takster servicebetalinger 2020
Ingen bemærkninger.
Tilsynstakst 2020
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børn- og Ungedirektøren indstiller,
1.
at Takster 2020 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
2.
at Takster for serviceydelser 2020 godkendes og videresendes til
Økonomiudvalget og Byrådet.
3.
at Tilsynstaksten for 2019 fastsættes til 409,00 kr.