3. Budgetopfølgning 1 for 2020 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (B)
3. Budgetopfølgning 1 for 2020 - Udvalget for Specialiserede
Borgerindsatser (B)
Sagsnr.: 330-2020-2309 Dok.nr.: 330-2020-12123 Åbent
Kompetence: Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser
Beslutningstema
Alle fagudvalg gennemfører
budgetopfølgning 1 for 2020 med rapportering og godkendelse af den økonomiske
status på udvalgets område.
Udvalget for Specialiserede
Borgerindsatser godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning
til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Budgetopfølgningerne udarbejdes
i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt
forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning 1 gennemføres
dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er
begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet
overholdes på alle områder, medmindre der er konkret viden om andet.
Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:
• Væsentlige
ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er
aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2019, som også har effekt i
2020
• Status
vedr. til de særligt budgetudfordrede områder
• Forventet
realisering af anlægsbudget
Der sættes således primært fokus
på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver
særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2020,
forelægges ligeledes.
Myndighedsområdet for Handicap
og Psykiatri under USB har jævnfør budget 2020 et samlet budget på 438,3 mio.
kr. Budgettet er ca. 19,5 mio. Kr. mindre end det Administrationen i
budgetprocessen lagde frem som det forventede budgetbehov. For at komme i mål
med det reducerede budget, så blev der ifm. budgetvedtagelsen besluttet, at
Myndighedsområdet skal finde ca. 18,5 mio. kr. i 2020, dels på forhandling af
priser (Forhandlingskonsulent), en ændret Henvisningskultur samt besparelser på
§85 området.
Med denne første
budgetopfølgning er der ikke indregnet nogle effekter af ovenstående
initiativer, da de for nuværende er i en opstartsfase. Samtidig skal der tages
forbehold for, at prisfremskrivninger vedr. 2020 ikke er fuldt implementeret –
dette ventes først at falde endeligt på plads ved udgangen af 1. kvartal.
Myndighedsområdet forventer at
overholde budgettet i 2020, såfremt det lykkes at komme i mål med de
indarbejdede besparelser på ca. 18,5 mio. kr.
I bilag 1 vises budgetgrundlaget
og de nuværende opgjorte indsatsers pris*mængde på det indsatsstyrede område. I
budgetgrundlaget er priserne tilpasset den samlede besparelse på 19,5 mio. kr.
Status vedr. initiativerne for
besparelsen på 18,5 mio. kr.:
·
Forhandling med eksterne leverandører, 8 mio. kr.: CHP har pr.
1.1.2020 ansat en Forhandlingskonsulent som pt. er i gang med indledende
forberedelser.
·
Henvisningskultur, 3 mio. kr.: Der er igangsat tværgående
drøftelser for at imødekomme udfordringerne.
·
§85 besparelser, 7,5 mio. kr.: Der har været afholdt en række
møder med de forskellige interne leverandører af §85 indsatser. Besparelsen
forventes færdigimplementeret ultimo 1. kvartal 2020 med en virkning på ca. 4,5
mio. kr. De resterende 3 mio. kr. skal findes hos private udførere – dette
bliver ligeledes en del af opgaven for Forhandlingskonsulenten.
Virksomhederne forventer for
nuværende budgetoverholdelse for 2020.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget
og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Børn- og Ungedirektøren indstiller,
1. at Budgetopfølgning
1 for 2020 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og
Byrådet
Beslutning i Udvalget for
Specialiserede Borgerindsatser den 5. februar 2020:
Fraværende:
Christopher Trung (V)
Udvalget fulgte indstillingen med følgende bemærkning:
V og O tager orienteringen til orientering. V og O udtrykker
bekymring for, at budgettet ikke holder. V og O ønsker på udvalgets maj-møde at
få genoptaget sagen.