2. Budgetopfølgning 4 for 2021 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser (B)
2.    Budgetopfølgning 4 for 2021 - Udvalget for Specialiserede
Borgerindsatser (B)
Sagsnr.: 330-2021-76235Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dok.nr.: 330-2021-352589Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ã…bent
Kompetence: | Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser |
Beslutningstema
Alle fagudvalg gennemfører
Budgetopfølgning 4 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske
status på udvalgets område.
Udvalget for Specialiserede
Borgerindsatser godkender budgetopfølgning samt ansøgning om
tillægsbevillinger, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Sagens indhold
Budgetopfølgninger tager
udgangspunkt i aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til
forbrugsudviklingen for resten af året.
Budgetopfølgningerne har fokus
på områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig
handling eller forklaring. Endvidere indgår forskellige data omkring udvikling
i aktivitet m.m. på væsentlige områder, herunder serviceydelser til kommunens
borgere.
Handleplaner på virksomheder
eller enheder, der kræver særlige indsatser i 2021, forelægges ligeledes.
Denne budgetopfølgning viser, at
udvalget for 2021 forventes at have et merforbrug for driftsudgifterne på -13,0
mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne pÃ¥ 2,0 mio. kr.Â
Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget for drift, og bilag 2
angiver nærmere specifikation af forbruget for anlæg.
De væsentligste konklusioner er:
-Â Â Â Â Â Fortsat
forventet merforbrug på Specialcenter Slagelse (SPS), forventet -8,5 mio. kr.
Ved månedsopfølgningen i oktober forventedes -7,0 mio. kr. Der er flere årsager
til stigningen. Dette er nærmere beskrevet i bilag 1.
-Â Â Â Â Â Merforbruget
på Handicap og Psykiatri Myndighed forventes nu at være -3,8 mio. kr. i 2021
hovedsagelig som følge af øgede udgifter til botilbudsområdet.
I Budgetopfølgning 3 forventedes et merforbrug på -0,3 mio. kr.
-Â Â Â Â Â Merforbruget
på Misbrug Myndighed forventes nu at være -2,6 mio. kr. af flere årsager. Dette
er nærmere beskrevet i bilag 1.
I Budgetopfølgning 3 forventedes et merforbrug på -1,0 mio. kr.
-Â Â Â Â Â Fortsat
forventet merforbrug på Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS),
forventet -0,7 mio. kr. ligesom i budgetopfølgning 3.
I bilag 3 og 4 er vedlagt
handleplaner for Misbrug Myndighed og SPS.
Budgetbehov relateret til
manglende centrale overførsler fra 2020
Der kan være opstået konkrete
budgetbehov, som følge af at opsparede midler ikke blev overført fra 2020 til 2021.
Planlagte og igangsatte projekter eller tiltag på centrale områder, som ikke
kan finansieres via områdets budgetramme for 2021, kan derfor ud fra konkrete
budgetbehov søge om finansiering i forbindelse med budgetopfølgning 4 eller ved
overførelse af merforbrug til 2022.Â
Bevillingsansøgning til
budgetopfølgning 4:
1.  Â
Misbrug Myndighed til Alfa-regning
Anlæg
I forbindelse med Byrådets
behandling af Budget 2022-2025 er der også foretaget en vurdering af
mulighederne for nedjustering af omfanget af anlægsprojekter i 2021, samtidig
er der foretaget en vurdering af forventet forbrug i 2021 (bilag 2).
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har ingen
anlægsprojekter i 2021, der er udsat.
COVID-19 kompensation
De enheder, som har konkrete merudgifter
til COVID-19, der ikke kan finansieres inden for egen budgetramme, er
kompenseret helt eller delvis ud fra en konkret vurdering.
På udvalgets område er der
søgt om kompensation for 0,09 mio. kr. som er indarbejdet i denne
budgetopfølgning.
Kompensationen vedrører COVID-19 projektet nødherberg.Â
Retligt grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Det fremgår ligeledes af den økonomiske politik, at i
forbindelse med ansøgning om tillægsbevillinger skal der angives andre
finansieringsmuligheder end kassefinansiering.
Handlemuligheder
Myndighederne, SPS og CPUS er
fortsat udfordret økonomisk.
Merforbruget på Handicap og
Psykiatri Myndighed søges finansieret af kassen i forbindelse med
overførselssagen.
Merforbruget på Misbrug
Myndighed forventes at kunne nedbringes løbende i 2022 og 2023, primært ved at
indskrivningsforløbet for nye borgere i behandling skal give mere præcise og
målrettede indsatser, der resulterer i kortere indsatsvarighed og færre
tilbagefald.
Merforbruget på SPS forventes at
kunne nedbringes løbende i 2022, herunder at forventet merforbrug over 5%
vedrørende tilbuddene på Rosenkildevej 87-89 og Fasanstien indregnes i
taksterne for 2023 jf. takstbekendtgørelsens bestemmelser.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at
budgetopfølgningen og handleplaner godkendes og videresendes til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiske og personalemæssige
konsekvenser
Der søges om tillægsbevilling til Misbrug Myndighed til
dækning af Alfa-regning fra 2020 på 0,2 mio. kr. som følge af manglende
overførsel fra 2020.
Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling til
Forsorgscenter Toften på 0,1 mio. kr. vedrørende Social Vicevært.
Indtægts- og udgiftsbevillingen
har ingen kassevirkning.
I forbindelse med udmøntningen af Tilgængelighedspuljen
den 30. august 2021 er det besluttet, at 0,37 mio. kr. skal benyttes til
driftsprojekter vedrørende øget tilgængelighed til fælleskaber blandt de
svageste borgere med handicaps. Der søges derfor om at flytte midlerne fra
anlæg til drift.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bevillingsønske |  |  | | |  |
Drift | Â 4.1 Misbrug Myndighed | 229,000 | | Â | Â |
Drift | 4.1 Forsorgscenter Toften | 98,583 -98,583 | Â | Â | Â |
Drift | 4.1 Tilgængelighedspuljen | 370,000 |  |  |  |
Anlæg |  4.1 Tilgængelighedspuljen | -370,000 |  |  |  |
Afledt
drift | Â | Â | Â | Â | Â |
Finansiering | Â | Â | Â | Â | Â |
Afsat
rådighedsbeløb |  |  |  |  |  |
Kassen | Â 4.1 Misbrug Myndighed | -229,000Â | Â | Â | Â |
Tværgående
konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Social- og Projektchefen
indstiller,
1.  at  Budgetopfølgning
4 for 2021 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for
Økonomiudvalget og Byrådet.
2.  at
 Det overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at der
søges tillægsbevilling på manglende overførsel fra 2020 til Misbrug Myndighed
på 0,2 mio. kr. finansieret af kassen.
3.  at
 Det overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at der
søges indtægts- og udgiftsbevilling til social vicevært på Forsorgscenter
Toften på 0,1 mio. kr.
4.  at Det
overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at 0,37 mio. kr. flyttes fra
anlæg til drift vedrørende anlægsprojektet Tilgængelighedspuljen.
Bilag
330-2021-363649 | Bilag 1. Forventet resultat drift, budgetopfølgning 4 for
2021 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser |
330-2021-374232 | Bilag 2. Forventet resultat anlæg, budgetopfølgning 4 for
2021 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser |
330-2021-370689 | Bilag 3. Handleplan Misbrug Myndighed 2021-2023 |
330-2021-383556 | Bilag 4. Handleplaner Specialcenter Slagelse |