Møde i udvalget d. 6. februar 2018
3. Budget 2018-2021 Seniorudvalget (O)
Sagsnr.: 330-2017-21232 Dok.nr.: 330-2017-778379 Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Udvalget
orienteres om det vedtagne budget for 2018-2021, herunder status for udmøntning
af den politiske aftale, der ligger til grund for budgettet.
Baggrund
Budget
2018-2021 blev i oktober 2017 besluttet af Byrådet, og fagudvalgene har i
henhold til styrelsesvedtægtens § 11 ansvaret for, at bevillinger, der er
tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget præsenteres for Budget 2018
(korrigeret budget), og de elementer, der i den politiske budgetaftale særligt
vedrører udvalget.
Bilag 1 Notat
om budgetgrundlag 2018-2021 giver en kort beskrivelse af udvalgets budget (med
fordeling på politikområder) som indeholder:
·
Beskrivelse af området
·
Budgetrammer
·
Budgetfordelingsmodeller
·
Anlæg
·
Nøgletal
Budgetgrundlaget er beskrevet med
den opgavefordeling for fagudvalgene, der er gældende fra 1.1.2018, og der kan
derfor være afvigelser til tidligere beskrivelser.
Derudover ses
de budgetændringer for udvalget, som blev indarbejdet i budgettet ved den
politiske behandling i september/oktober 2017.
Retligt grundlag
Det retslige
grundlag for budgettet fremgår af Den kommunale Styrelseslov §§ 37-40.
I Regler for Økonomistyring
og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler for den
økonomiske styring af bevillinger mv.
Handlemuligheder
Udvalget har
mulighed for at disponere inden for de økonomiske rammer og
aktivitetsforudsætninger, der ligger bag budgettet.
Budgetområderne
hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator er placeret
under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Det vil skabe bedre sammenhæng mellem
indsatserne, såfremt disse flyttes til Seniorudvalget. Ajourført budgetgrundlag
vil blive forelagt udvalget på ny efter behandling i Økonomiudvalget.
I
budget 2018 blev afsat en budgetpulje på 9,8 mio. kr. placeret teknisk under
Seniorudvalget. På Sundheds- og Seniorudvalgets møde den 6. december 2017 blev
besluttet, at puljen anvendes til Vederlagsfri fysioterapi, hospice og
færdigbehandlede patienter, disse områder er placeret under Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget. Der vil således ske en teknisk omplacering af de 9,8
mio. kr. hvilke vil fremgå af ajourført budgetgrundlag 2018 på kommende
udvalgsmøde.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen
bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,
1.
at Orienteringen om budget 2018-2021 tages til efterretning
2.
at Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at budgetområderne
hjemmeterapeuter, træningsvisitatorer og hjerneskadekoordinator flyttes fra
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Seniorudvalget. Det vil skabe bedre
sammenhæng mellem indsatserne.
Beslutning i Seniorudvalget
den 6. februar 2018:
Fraværende:
Sagen udsættes til kommende møde, hvor bilaget
(budgetgrundlaget) er mere uddybet og økonomien tydeliggøres.
Budgettet tages i øvrigt til efterretning.