Møde i udvalget d. 6. februar 2018
4. Budgetopfølgning 1 for 2018 (B)
Sagsnr.: 330-2018-3718 Dok.nr.: 330-2018-30940 Åbent
Kompetence: Seniorudvalget.
Beslutningstema
Alle
fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2018 med rapportering og
godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.
Seniorudvalget
godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og
Byråd.
Baggrund
I Regler for
Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat
regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr.
ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og
efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.
Budgetopfølgningerne
udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning
1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og
aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1,
at budgettet overholdes på alle områder medmindre, der er konkret viden om
andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:
·
Væsentlige ændringer i forudsætninger i forhold til det
korrigerede budget, herunder afledt af forventet regnskab 2017.
·
Budgetaftalens udmøntning
·
Forventet realisering af anlægsbudget
Der sættes
således alene fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser,
som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats
i 2018, forelægges ligeledes.
Drift
Seniorudvalgets
budgetområde forventes totalt set at udvise budgetbalance ved udgangen af 2018
med udgangspunkt i kendte faktorer på opfølgningstidspunktet.
Ved
udarbejdelse af denne sagsfremstilling foreligger regnskab 2017 ikke. Der
forventes ikke de store afvigelser, idet der i slutningen af 2017 er foretaget
omplacering af budget svarende til forventet forbrug, jf. Byrådets beslutning
den 27. november 2017.
Det skal
bemærkes, at der på syge- og hjemmeplejens område er en igangværende analyse,
forestået af eksterne konsulenter, jf. beslutning i budgetaftalen for 2018. I
starten af februar forventes, at der er et første overblik på, hvordan
økonomien i hjemmeplejen hænger sammen i 2018, samt hvilke initiativer, der kan
besluttes igangsat. Dette vil blive præsenteret på Seniorudvalgets møde primo
februar. Sygeplejen forventes at være i budgetbalance.
Myndighedsområdet for visitation
af timer til hjemmehjælp har tæt sammenhæng med hjemmeplejen, idet hjemmeplejen
udfører de timer, der visiteres. De sidste 3-4 måneder af 2017 har det
visiterede timetal været rimeligt stabilt. Dette niveau forventes at fortsætte
i 2018. Med udgangspunkt i de godkendte timepriser for 2018 svarer niveau for
visiterede timer til budgettet på visitationsområdet. I analysen på hjemme- og
sygeplejen, arbejdes der på en ny model for timepriser, denne vil foreligge på
Seniorudvalgets møde primo februar. Eventuel konsekvens for myndighedsbudgettet
vil også kendes på det tidspunkt.
Anlæg
Der er i 2018 afsat anlægsmidler
til renovering af Midgård, hvilket forventes gennemført i 2018. Derudover vil
der ske færdiggørelse af ombygning af Skælskør Plejecenter.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen
skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan
kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Regler for Økonomistyring
og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune indeholder retningslinjer for
budgetopfølgningerne.
Handlemuligheder
Der er pt. ingen handleplaner
for 2018 på Seniorudvalgets område.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Vil blive konkret beskrevet ifm. regnskabsafslutningen.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchef for Sundhed og Ældre indstiller,
1.
at Budgetopfølgning 1 for 2018 godkendes og videresendes til orientering
for Økonomiudvalg og Byrådet.
Beslutning i Seniorudvalget
den 6. februar 2018:
Fraværende:
Udvalget godkender budgetopfølgningen og videresender til
Økonomiudvalg og Byråd.
På udvalgets møde i marts fremlægges forventede økonomiske
tendenser i form af forbrugstal.
Kunne ikke indlæse data fra Slagelse Kommunes hjemmeside.