Kompetence
Byrådet
Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om indkomne høringssvar til Genåbning af budget 2022.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal træffe beslutning om, hvilke prioriteringsforslag for budget 2022 der skal fremsendes til beslutning i Byrådet, samt drøfte prioriteringsforslag, der skal indgå i budgetprocessen for 2023-2026. Derudover skal udvalget godkende det udarbejdede akutte anlægsønske til budget 2022 vedr. tag til kabeldepotet.
Indstilling
Kultur og Fritid indstiller,
1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager orientering om indkomne høringssvar til genåbning af budget 2022 til efterretning.
2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, hvilke prioriteringsforslag for budget 2022 der skal fremsendes til Byrådets prioritering.
3. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender det udarbejdede anlægsforslag vedr. nyt tag på Kabeldepotet inden det fremsendes til Byrådets prioritering vedr. budget 2022.
4. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter allerede beskrevne prioriteringsforslag, der skal indgå i budgetprocessen for 2023-2026.
Sagens indhold
Slagelse Kommunes økonomi er udfordret. Byrådet har besluttet, at det er nødvendigt at genåbne budget 2022 sideløbende med budgetlægningen af budget 2023-2026. De to forløb skal ses i sammenhæng, og derfor samles processerne nu i denne sag.
Processen for begge forløb har Byrådet godkendt i tids-og procesplan i januar 2022. Rammerne for de to forløb er godkendt på Byrådsmøderne i februar og marts 2022.
Udvalgenes prioriteringsforslag, der fremsendes til Byrådets prioritering, indgår i samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.
Genåbning af budget 2022
Fagudvalgene skal fremsende prioriteringsforslag for i alt 153,3 mio. kr., som skal indgå i Byrådets prioriteringer i maj 2022.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøftede på mødet i april 2022 prioriteringsforslag (drift) vedrørende genåbning af budget 2022 og besluttede i forlængelse heraf, hvilke prioriteringsforslag der skulle sendes i høring og til hvem.
Høringssvarene vedrørende genåbning af budget 2022 er vedlagt til udvalgets orientering (bilag 1).
Udvalget skal med udgangspunkt i høringsmaterialet (bilag 2) beslutte, hvilke prioriteringsforslag der skal videresendes til Byrådet. Byrådet skal herefter på mødet den 30. maj 2022 prioritere, hvilke forslag fra fagudvalgene der skal implementeres i budget 2022.
Byrådets beslutninger og eventuelle konsekvenser for forventet resultat for 2022 vil blive indarbejdet i kommende budgetopfølgning 3. til august 2022.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på mødet den 7.4.2022, at der skulle fremsendes et anlægsforslag vedrørende nyt tag på Kabeldepotet i forbindelse med genåbningen af budget 2022. Anlægsforslaget er vedlagt i bilag og indeholder følgende forslag til økonomien: 0,158 mio. kr. i 2022 og 1,485 mio. kr. i 2023.
Budget 2023-2026
Fagudvalgene skal finde prioriteringsforslag for 8 % af serviceudgifterne, svarende til i alt 322,4 mio. kr. i 2023. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal finde prioriteringsforslag på 8 %, svarende til 8,9 mio. kr.
Med udgangspunkt i beskrevne prioriteringsforslag, som aktuelt indgår i drøftelserne af genåbning af budget 2022 (bilag 2), skal udvalget drøfte, hvilke, allerede beskrevne prioriteringsforslag der skal arbejdes videre med i processen til budget 2023-2026. På udvalgets møde i juni 2022 fremlægges ligeledes yderligere prioriteringsforslag til budget 2023-2026, og på mødet skal der træffes endelig beslutning om, hvilke prioriteringsforslag der skal sendes videre til budgetforhandlingerne.
Der er udarbejdet budgetgrundlag 2023-2026 for Kultur, Fritid og Turisme (bilag 3). Budgetgrundlaget giver et overblik over udvalgets overordnede udgiftsrammer.
I budgetgrundlaget er kun indarbejdet de budgetændringer, der er endeligt vedtaget politisk. Det betyder, at besparelserne på 322,4 mio. kr. i 2023-2026 ikke er indarbejdet, da de først bliver endeligt godkendt af Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2023-2026.
Sagens videre forløb
Alle fagudvalg behandler sag om "Genåbning af budget 2022 og Budget 2023-2026 - drift" på møder primo maj. Økonomiudvalg og Byråd skal behandle en tilsvarende samlet sag for hele kommunen ultimo maj.
Retligt grundlag
Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.
Vedtaget proces og rammer for genåbning af budget 2022 og budget 2023-2026.
Handlemuligheder
Genåbning af budget 2022
A. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal vælge, hvilke prioriteringsforslag for budget 2022 der skal fremsendes til Byrådets prioritering, dog således at der fremsendes forslag svarende til 4% (4,2 mio. kr.) af udvalgets serviceudgifter.
Budget 2023-2026
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan ud fra de allerede beskrevne prioriteringsforslag drøfte, hvilke prioriteringsforslag der også skal indgå i processen for budget 2023-2026. Udvalget skal træffe endelig beslutning herom på fagudvalgsmødet i juni 2022.
Vurdering
Genåbning af budget 2022
Det er administrationens vurdering, at udvalget kan realisere den forestående besparelse i 2022 indenfor de fremlagte prioriteringsforslag, og at forbrug og udgifter kan tilpasses tilsvarende indenfor udvalgets samlede budgetramme.
Budget 2023-2026
Ud over allerede kendte prioriteringsforslag til 2022, som kan videreføres og/eller skaleres yderligere til 2023, fremlægges yderligere forslag til mødet i juni, som samlet set imødekommer udvalgets opgave med at indstille forslag svarende til 8%. En besparelse på 8% vil få betydelige konsekvenser for aktiviteter og aktører på kultur-, fritids- og turismeområdet.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Gennemførsel af besparelse i hhv. 2022 og 2023-2026 vil reducere det samlede budget, som udvalget har til rådighed. De konkrete økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår af de udarbejdede prioriteringsforslag.