5. Orientering om Budgetprocessen (O)
5. Orientering om Budgetprocessen (O)
Sagsnr.: 330-2017-8671 Dok.nr.: 330-2017-305028 Åbent
Kompetence: Ø-udvalget
Beslutningstema
Baggrund
Den politiske proces startede i april, hvor fagudvalgene
valgte temaer, som de ønskede at drøfte i forhold til det kommende budget.
Temaerne blev drøftet på et Byrådsseminar i april, hvor man herudover
behandlede aktuelle temaer af relevans for det kommende budget. Drøftelserne i
fagudvalgene fortsætter i juni, og det opdaterede budgetgrundlag forelægges for
Byrådet på endnu et seminar inden sommerferien.
Høringsproces
Der er høring af Budget 2018 fra den 15.-28. august.
Ø-udvalget vil ikke modtage høringsmateriale, men kan hente høringsmaterialet,
som bliver tilgængeligt via slagelse.dk. Høringssvar vil blive offentlig
tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Til forskel fra tidligere år vil der ikke være en anden høringsperiode
forud for den endelige budgetvedtagelse.
Budgetteringsmodel
a) Justering af basisbudget og budgetrammer
Det administrative budgetoplæg tager udgangspunkt i
overslagsårene 2018-20 i Budget 2017-20 fremskrevet med KL’s seneste pris og
lønskøn og eventuelle tillægsbevillinger godkendt efter budgetvedtagelsen i
oktober 2016. Endvidere reguleres for demografi i henhold til de gældende
retningslinjer, statens lov- og cirkulæreprogram samt Økonomiaftalen mellem KL
og Regeringen.
Overførselsudgifter, herunder udgifter til forsikrede
ledige, budgetlægges primo august på grundlag af Beskæftigelsesministeriets forventninger
til udviklingen i antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2018 som
budgetoverslagsårene 2019-2021. Ligeledes budgetteres udgifter til
aktivitetsbestemt medfinansiering med udgangspunkt i de centrale udmeldinger.
På indtægtssiden træffer Byrådet beslutning om skatter,
særtilskud og lån i forbindelse med budgetforhandlingerne, herunder også om
valg mellem selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
b) Budgetkatalog
Der udarbejdes et katalog over konkrete handlemuligheder,
som Byrådet kan indarbejde i forbindelse med budgetforhandlingerne efter
sommerferien. Budgetkataloget tager afsæt i de politiske drøftelser på forårets
byrådsseminar.
c) Driftsønsker
Budgetoplægget vil som udgangspunkt ikke indeholde nye
driftsønsker, men alene eventuelle tilpasninger til gældende aktivitetsniveau
eller andre justeringer, der skønnes pligtige. Driftsønsker fra partierne og
Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger.
d) Anlægsønsker
Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der
allerede er indarbejdet i budgetoverslagene for 2017-19. Anlægsønsker fra
partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger.
Indstilling
Centerchef for Teknik og Miljø indstiller på forvaltningens
vegne,
1.
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Ø-udvalget
den 23. maj 2017:
Fraværende:
Carsten M. Larsen, Jørn-Ole Didriksen
Orientering taget til efterretning.
Ø-udvalgets input (bilag til sagen) skal indgå i det videre
forløb.