Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget – Referat – 7. marts 2024

Kompetence

Byrådet og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024 for udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Herunder skal Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstille til Byrådet, at budgettet til screening af kulturinstitutionerne flyttes fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt, at det afsatte budget til udvidet økonomiaftale med Museum Vestsjælland indstilles til kassen. 

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024, som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet 

2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender status på implementering af budgetforlig 2024

3. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet, at flyttebudget på 550.000 kr. til Screening af Kultur institutioner fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. 

4. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller til Byrådet at afsatte midler til Museum Vestsjælland på 160.000 kr. lægges i kassen.

Sagens indhold

Formålet med at gennemføre budgetopfølgning 1 - forventet regnskab 2024 er at vurdere det forventede regnskab for 2024. For at fastholde kommunens positive økonomiske udvikling er der fortsat skærpet fokus på, at det forventede resultatet af budgetopfølgningen er så nøjagtigt som muligt.

Et retvisende billede giver udvalget mulighed for at foretage de nødvendige økonomiske tilpasninger, så udvalgets samlede budgetramme overholdes ved forventet merforbrug og tilsvarende, at forventet mindreforbrug lægges i kassen.

Overførelser fra 2023 til 2024 indgår ikke i vurdering af forventet resultat, da overførelser behandles i særskilt sag og besluttes endeligt på Byrådsmøde d. 18. marts 2024. Når overførelserne fra 2023 kendes kan det have indflydelse på handleplaner og forventninger til resultatet for 2024. 

Budgetopfølgning 1 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:

• Korrigeret budget 2024, herunder budgetforudsætninger og vedtaget budgetforlig 2024
• Udvikling i aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året
• Igangsatte eller planlagte handleplaner

Forventet resultat på drift og anlæg

Drift

Det forventes for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget balance mellem budget og forbrug for 2024.

Usikkerheder som kan påvirke indtægter i svømmehallerne

Indtægterne i svømmehallerne vil i år indeværende være påvirket af en række usikkerheder forbundet med perioden, hvor Korsør svømmehal lukkes for renovering samt den afledte betydning af dette på Slagelse Svømmehal. Der er fortsat ikke endelig klarhed over opstartstidspunktet for renoveringen af Korsør Svømmehal, ligesom der anlægges et forbehold for den samlede renoverings- og nedlukningsperiode. 

I Korsør Svømmehal vil indtægter fra billetsalg, udlejning og café ikke kunne opretholdes i perioden med renovering, hvilket vil betyde reducerede indtægter samlet set omkring svømmehallerne. Derudover vil der være en afledt betydning for Slagelse Svømmehal, hvor den samlede vandtid skal nærmere redisponeres og dermed kan få betydning for indtægtsgrundlaget i Slagelse Svømmehal i perioden. De præcise afledte konsekvenser afhænger af videre proces og den samlede udnyttelse og benyttelse af Slagelse Svømmehal i renoveringsperioden. 

Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning  - forventet regnskab 2024 og forventet resultat ved forrige budgetopfølgning, opdelt på serviceudgifter og øvrige udgifter. (kolonne ”ikke indregnet effekt af handleplan” kan fjernes -hvis den ikke er aktuel)

Anlæg  

Opfølgning på anlæg kommer i en særskilt sag på Økonomiudvalget d. 11. marts 2024.

Flytning af budget fra KFTU til EBU

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2024 besluttet at afsætte 550.000 kr. til Screening af de 4 store kulturinstitutioner Trelleborg, Guldagergaard, Kongegaarden og Musikhuset. De er oprindeligt placeret under Kultur-, Fritids og Turismeudvalget, men skal flyttes til EBU, hvor de 4 kulturinstitutioner er placeret. 

Økonomiaftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune

I forbindelse med budgetforlig 2024 blev der i Slagelse Kommune afsat penge til en udvidet økonomiaftale med Museum Vestsjælland. Tilsvarende udvidet økonomiaftale blev dog ikke prioriteret i øvrige samarbejdskommuner, hvorfor økonomien til Museum Vestsjælland 2024 fortsat er baseret på den tidligere økonomiaftale. De afsatte 160.000 kr. til en udvidet økonomiaftale forslås lægges i kassen.

Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelses bevilling. 

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres fire årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ultimo marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2023 på udvalgets område. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om resultatet på budgetenheder og anlægsprojekter omfattet overførselsadgang.      

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager foreløbigt regnskabsresultat for 2023 til orientering.

Sagens indhold

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat 2023 på drift og anlæg – herunder enheder som i henhold til overførelsesreglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ er omfattet af mulighed for overførelse af mer-og mindreforbrug til 2024.

Orienteringen skal bidrage til indsigt i anvendelse af udvalgets budgetrammer, budgetoverholdelse, samt hvorvidt resultatet kan give budgetudfordringer, eller behov for budgetjusteringer inden for udvalgets rammer for 2024 og ved budgetlægningen af 2025-2028.

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af budgetopfølgning 3 for 2023, at direktionen har mandat til dispensere fra 3 % reglen for overførelse af mindreforbrug. Økonomiudvalget indstiller på baggrund af direktionens anbefalinger overførelserne på drift og anlæg over for Byrådet.

Det betyder også, at Byrådets beslutning om overførelser til 2024 kan påvirke forventet resultat for 2024 og omfanget af handleplaner m.m.   

Resultat på drift er opdelt på de udgiftstyper budgettet er lagt på. Opdeling på udgiftstyper skal ses i sammenhæng med den overordnede budgetstyring og finansiering af kommunernes økonomi, herunder fastsættelse af service- og anlægsramme og mulighed for sanktion.

Resultat pr. budgetenhed på drift fremgår af bilag 1. og resultat på anlægsprojekter fremgår af bilag 2 fordelt på de enkelte projekter.

Regnskabsresultat, drift

Regnskabsresultatet for 2023 viser for drift et samlet forbrug på 99,8 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 3 for 2023, som blev godkendt i november 2023, var det forventede regnskab anslået til 101,2 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Regnskabsresultat, anlæg

Regnskabsresultatet for 2023 viser for anlæg et samlet forbrug på 1,3 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 3 for 2023, som blev godkendt i november 2023, var det forventede regnskab anslået til 1,7 mio. kr.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

”Kasse- og regnskabsregulativet” for Slagelse Kommune afsnit om budgetrammer og overførselsadgang, som er opdateret med Byrådet godkendelse af de nye overførelsesregler d. 22. maj 2023.    

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Overførelse af mer-og mindreforbrug på drift og anlæg kan påvirke forventet resultat for 2024 og de forventninger som ligger til grund for forventet resultat 2024 i sagen om Budgetopfølgning 1 for 2024, som behandles på samme dagsorden.

Det kan også blive nødvendigt, at udvalget efterfølgende godkender budgettilpasninger imellem budgetenheder med henblik på at sikre en hensigtsmæssigt drift i 2024 og samtidig minimere omfanget af handleplaner m.m.         

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Økonomiudvalget indstiller på møde d. 11. marts 2024 til Byrådet d. 18. marts 2024 overførsel af mer-og mindreforbrug på drift og anlæg til 2024.

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet kan på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget forhåndsgodkende udkast til egnsteateraftale 2025-2028 under forudsætning af, at Holbæk Kommune også forhåndsgodkender udkast til egnsteateraftale 2025-2028. 

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, 

1. at Byrådet forhåndsgodkender udkast til egnsteateraftaler 2025-2028 under forudsætning af, at Holbæk Kommune også forhåndsgodkender udkast egnsteateraftale 2025-20028. 

Sagens indhold

Den eksisterende egnsteateraftale mellem Slagelse Kommune, Holbæk Kommune og Slagelse Teater udløber 31. december 2024.

I budget 2024-2027 blev der afsat midler til en kommende fireårig egnsteateraftale fra 2025.
Egnsteateraftalen 2025-2028 er en videreførelse af den nuværende egnsteateraftale mellem Holbæk Kommune, Sjællands Teater og Slagelse Kommune.

Både kommunalbestyrelsen i Holbæk og byrådet i Slagelse Kommune skal forhåndsgodkende den kommende egnsteateraftale (bilag 1), som i fællesskab med Holbæk Kommune kan indsendes rettidigt som udkast til Slots- og Kulturstyrelsen senest 31. marts 2024. Efter Slots- og Kulturstyrelsens behandling af udkastet til egnsteateraftalen, skal denne endeligt godkendes i Slagelse Byråd og Holbæk Kommunalbestyrelse senest november 2024. Herefter sendes den endelig aftale til Slots- og Kulturstyrelsen og kan træde i kraft 1. januar 2025.  

Tilskuddet i en kommende egnsteateraftale ligger på samme niveau som den nuværende egnsteateraftale. 

Udkastet til ny egnsteateraftale herunder de overordnede ændringer i fælles mål og delmål er indledningsvist præsenteret af administrationen og Sjællands Teater for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune og på et fælles virtuelt temamøde 16. januar 2024 uden bemærkninger. Ligeledes har begge udvalg drøftet udkast og formuleringer på udvalgsmøder i begge kommuner i februar 2024, hvorefter ændringer og præciseringer er indarbejdet.

Fælles mål, formuleret i dialog med Holbæk Kommune og Sjællands Teater:

Hjemkommunerne og teatret arbejder i fællesskab aktivt på:

• at teatret bliver landsdelsscene i Region Sjælland. Et naturligt skridt på denne vej, kan være at blive § 5 teater
• at flest mulige møder den professionelle scenekunst, herunder nye publikumsgrupper og at sikre lige adgang for målgrupper med forskellige barrierer, så de kan opleve, tage del i eller have indflydelse på kulturelle fællesskaber
• at afdække og igangsætte mulige indsatser, som bringer teatrets virke i spil i forhold til aktuelle samfundsudfordringer
• at sikre gode rammer for at teatret kan udfolde sit fulde potentiale i de to hjemkommuner
• at øge samarbejdet med nabokommuner
• at der i aftaleperioden arbejdes på realisering af et nyt teater i Holbæk

Konkrete aftalte delmål for Teatrets aktiviteter i Slagelse Kommune: 

•   Minimum en årlig professionel forestilling af egenproduktionerne skal vises på Slagelse Teater. Forestillingen skal være en familieforestilling (fra 6 år og op) som også henvender sig til indskolingen

• Teatret vil i aftaleperioden have min. 1 medarbejder lokaliseret på/ved Slagelse Teater

• Teatret bidrager aktivt i udviklingen af kultur- og fritidslivet i dialog med offentlige og private aktører, andre kulturelle foreninger og institutioner i kommunen. Teatret bidrager aktivt til at styrke det professionelle kulturliv i Slagelse Kommune – herunder deltagelse i Kulturlederforum og Slagelse Teaters Brugerråd

• I tæt dialog med Slagelse Kommune bidrager Teatret i det omfang det er muligt til Slagelse Kommunes arbejde med rummelige sociale fællesskaber med indsatser mod forskellige målgrupper, som fremmer adgang til og deltagelse i nye fællesskaber. Teatrets professionelle virke står som en særlig styrke og ressourcer ind i ambitionen om, at nå nye målgrupper, som kan have værdi af teater og kultur, men som ikke er givet finder vej af sig selv.

• Teatret stiller sin viden og erfaring med professionel teaterdrift til rådighed. Teatret indgår i tæt samarbejde om styrkelse af scenekunstmiljøet i Slagelse Kommune med lokale teateraktører.

• Teatret samarbejder med skoler og dagtilbud om at skabe kulturforløb og kulturelle aktiviteter, som styrker børn og unges æstetiske møder og æstetiske dannelse, hvor den professionelle scenekunst er i samspil med pædagogik og didaktik. Herunder et særligt fokus på aktivt at bidrage til Slagelse Kommunes kultur- og naturrygsæk.

• Teatret har fokus på publikumsudvikling og skal understøtte et bredt kulturudbud i Slagelse Kommune. Således udbyder teatret, som sekundær aktivitet, en bred pallette af veletablerede navne indenfor shows, stand-up, koncerter m.v.

• Teatret medvirker aktivt til udvikling af Slagelse Kommune som en attraktiv og spændende kommune for turisme og bosætning gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet og kommunens institutioner, Destination Sjælland og andre relevante aktører

Vurdering:
Sjællands Teater er Danmarks største egnsetater, en driver for kulturen i Vestsjælland og er en vigtig medspiller i udviklingen af Slagelse Kommunes kulturliv og kulturelle dannelse. 

Administrationen vurderer, at delmålene er tilpasset og opdateret indenfor den gældende økonomiske ramme, relevante politiske og strategiske rammer samt en konstruktiv dialog med Sjællands Teater. 

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I budget 2024-2027 er der afsat 1.250.000 kr. årligt i 2025 og frem til en kommende egnsteateraftale. 

Dette tilskud PL-reguleres med 1% årligt tilsvarende Holbæk Kommunes fremskrivning af deres tilskud i egnsteateraftalen.

Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. I 2023 var den statslige refusion til egnsteater 38%. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til egnsteatre. 1. maj udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Egnsteateraftalen 2025-2028 skal forhåndsgodkendes af Slagelse Kommunes byråd og kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune i marts 2024, som hermed giver administrationerne i begge kommuner mandat til at indsende egnsteateraftalen til Slots- og Kulturstyrelsen senest ved udgangen af marts. Slots- og Kulturstyrelsen behandler efter fristen 31. marts det indsendte, og egnsteateraftalen kan dermed først endeligt godkendes i efteråret 2024 af kommunalbestyrelserne i begge kommuner.

Samtidig med at den nye egnsteateraftale indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen marts 2024, skal egnsteateraftalen også indsendes til Ankestyrelsen, som skal gennemse og godkende alle bindende aftaler med en varighed over tre år.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal på baggrund af høringssvar fra Slagelse Kulturråd beslutte, hvorvidt der skal ske en sammenlægning af Puljen til kulturelle formål og Puljen til børn og unges møde med kunsten.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget på baggrund af høringssvar fra Slagelse Kulturråd beslutter, hvorvidt der skal ske en sammenlægning af Puljen til kulturelle formål og Puljen til børn og unges møde med kunsten, så de bliver en samlet pulje: Puljen til kulturelle formål.

Sagens indhold

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på mødet den 15. januar 2024 at sammenlægge Puljen til kulturelle formål med Puljen til børn og unges møde med kunsten og lade formålet med Puljen til børn og unges møde med kunsten indarbejdes under Puljen til kulturelle formål gældende fra 2025. Yderligere overgår budgettet på 100.000 kr. fra Puljen til børn og unges møde med kunsten til Puljen til kulturelle formål. 

Slagelse Kulturråd er høringspart i forbindelse med retningslinjerne på kulturpuljer og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets møde den 15. januar 2024, at beslutningen om en sammenlægning af puljerne skulle sendes i hørring hos Slagelse Kulturråd.

Beslutningen har været sendt i hørring hos Slagelse Kulturråd. Slagelse Kulturråd er ikke enig i, at det er en god ide at sammenlægge de to puljer. Slagelse Kulturråd fremhæver bl.a., at der i budgetforliget for 2024 står, at ”partierne vælger at prioritere børnenes møde med kultur og fritidstilbud tidligt i tilværelsen" og, at der er ansøgere til Puljen til børn og unges møde med kunsten og dermed også et behov for puljen. Høringssvar fra Slagelse Kulturråd er vedhæftet som bilag - Bilag 1

Administrationen vurderer, at dette fokus og prioritering fortsat kan tilgodeses under sammenlægning som også anført i den første sag.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om
kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage
opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter herunder aktiviteter af
generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte fremtidig tildelingsmodel gældende fra 2025 for Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde og fordeling af det afsatte budget til garderne i 2024-2026.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter fremtidig tildelingsmodel for Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde gældende fra 2025.

2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter fordelingen af det afsatte budget for 2024-2026 mellem Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde.

Sagens indhold

På Byrådsmøde den 25. januar 2021 godkendte Byrådet, at der skulle igangsættes en dialog med Slagelse Garden og Skælskør Marinegarden og Kultur og Fritidsforvaltningen. Dette med henblik på at udarbejde en fremtidig tildelingsmodel, der sikrer forsat udvikling for de to garderforeninger.

Denne dialog er genoptaget i januar 2024, hvor administrationen har været i enkeltvis dialog med Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde i forhold til deres behov for kommunal økonomisk støtte for at kunne drive og udvikle garderne. 

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. januar 2021 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget en tildelingsmodel for garderne, hvor der ydes et tilskud på 2.700 kr. pr. medlem. Tildelingsmodellen er kun blevet benyttet i 2021, hvor Slagelse Garden blev bevilliget tilskud ud fra tildelingsmodellen. Skælskør Marinegarden modtog tilskud ud fra tildelingsmodellen og yderligere et ekstraordinært tilskud på 25.000 kr. 

Derudover har administrationen været i skriftlig kontakt med Nyborg Kommune, Lolland Kommune, Vordingborg Kommune, Vejen Kommune, Guldborgsund Kommune og Holbæk Kommune for at undersøge størrelsen på det kommunale økonomiske tilskud, antal medlemmer i foreningen og andre relevante forhold.

Nyborg Kommune: Garden har 55 medlemmer. Der er indgået en samarbejdsaftale 1. marts 2023. Garden får et årligt grundtilskud på 412.002 kr. (p/l reguleres), og et tilskud pr. medlem på 3.434 kr. I 2023 er tilskuddet 600.900 kr. Danehofgarden uden for placering ved DM i 2022.  

Lolland Kommune: Garden har 9 medlemmer. Garden modtog i 2022 et aktivitetstilskud på 2.115 kr. Nakskov Garden uden for placering ved DM i 2022.   

Vordingborg Kommune: Garden har 30-40 medlemmer. Garden modtager et årligt tilskud på 69.000 kr. Prins Jørgens Garden deltog ikke i DM i 2022.

Vejen Kommune: Garden har 80 medlemmer. Garden får stillet lokaler til rådighed (svarende til 26.000 kr. i 2022). Derudover kan de søge ekstra midler til udvikling af shows (75.000 kr. i 2018 og 2020). Yderligere får garden et tilskud på 42.000 kr. for at optræde vederlagsfrit (max 7 gange årligt) for andre foreninger i kommunen. Vejen Garden deltog ikke i DM i 2022.

Guldborgsund Kommune: Guldborgsund Kommune har to garder. Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band. Garden har 74 medlemmer. Nykøbing F. Garden. Garden har 12 medlemmer. Begge garder søger aktivitetstilskud. Garderne deltog ikke i DM i 2022. 

Holbæk Kommune: Garden har 51 medlemmer. Garden modtager et årligt tilskud via en samarbejdsaftale på 371.000 kr. Holbæk Garden blev nr. 1 ved DM i 2022. 

Slagelse Garden blev nr. 2 og Skælskør Marinegarde uden for placering ved DM i 2022.

Placeringer for garderne ved DM i 2022 er hentet på Landsgardeforeningens hjemmeside. Data omkring antal medlemmer og kommunalt tilskud er modtaget på mail fra de respektive kommuner i august/september 2023.  

Administrationen kan på baggrund af ovenstående tilbagemeldinger konkludere, at tilskudsmodeller og tilskudsstørrelser ser meget forskellige ud i de adspurgte kommuner.

Ramme for dialogmøderne med Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde:

I dialogen med Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde har der været fokus på udgifterne for garderne uanset antal medlemmer (faste udgifter), og hvad hvert medlem genererer af omkostninger.

Nedenstående opsummerer dialogmødet med Skælskør Marinegarde:

Udgifter, Foreningsudvikling, indtægter mv.

På mødet var der fokus på, hvor stor en fast udgift Skælskør Marinegarde årligt har uanset antal medlemmer, og den årlige udgift pr. medlem.

På nuværende tidspunkt har Skælskør Marinegarde 17 medlemmer i alderen 5 – 28 år. 

Skælskør Marinegarde har igennem de sidste år været igennem en proces med at definere sig selv. Det har været en proces, hvor prioriteringer har gjort, at fokus ikke på nuværende tidspunkt er på konkurrencer, men på at skabe en fritidsinteresse med musik motion og dannelse af børn og unge med fokus på musik, personlige og sociale udviklingsmuligheder og ansvar for sin egen fritidsinteresse og udviklingen af denne. Dette har til hverdag den betydning for planlægningen, at medlemmerne selv er med til at skabe aktiviteterne i foreningen, og bestyrelsen sætter rammerne.

Skælskør Marinegarde har på nuværende tidspunkt 1 professionel instruktør og 1 amatør instruktør til at varetage undervisningen fast. Derudover kan der ved behov betales udefrakommende instruktører til for eksempel march- og majortræning samt weekender med fordybelse i undervisningen. 

Hvis medlemmer i Skælskør Marinegarde har et ønske om at udvikle sig yderligere med musikken, er det muligt at benytte Slagelse musikskole eller andre amatør brassbands i omegnen af Skælskør og her er bestyrelsen behjælpelig med at etablere kontakt. Dette kan også være et samarbejde i at fastholde medlemmerne, fordi de netop fortsat er i udvikling. 

Skælskør Marinegarde har årlige udgifter på 144.000 kr. til undervisning uanset antal medlemmer. 

Den årlige udgift pr. medlem er på 13.753 kr. ex. medlemskontingent og medlemstilskud. 

Medlemskontingent er på 3.360 kr. og medlemstilskud er i 2023 350 kr. (0-18 år) og 175 kr. (19-24 år). For alle foreninger gælder det, at man kun kan modtage medlemstilskud til medlemmer, der bor i Slagelse Kommune. Foreningen har dermed en udgift på 10.000 kr. årligt pr. medlem. Foreningen dækker denne udgift ved indtægter fra arbejde ved forskellige arrangementer og sponsorater. 

Foreningen opnår indtægt ved at etablere muligheder for at arbejde til forskellige arrangementer herunder f.eks. Slagelse Festuge, Sørby Marked og Drengerøvsaften. For disse arrangementer, kender ingen deres indtægt før arrangementet er afholdt, da indtægten er afhængig af omsætningen og hvor mange mandetimer det er muligt at byde ind med.   

Medlemsantal og alderssammensætningen har stor betydning for Skælskør Marinegarde i forhold til, hvor store indtjeningsmuligheder foreningen har. Flere opgaver ved arrangementer kræver f.eks. at man er over 18 år. 

I 2022 modtog Skælskør Marinegarde sponsorater og indtægter ved at arbejde til arrangementer på i alt 130.000 kr. Det er dette niveau Skælskør Marinegarde årligt i 2019-2022 har modtaget indtægter og sponsorater på. Men det er ikke noget Skælskør Marinegarde kan forvente. F.eks. var indtægten kun på knap 44.000 kr. i 2018. Dette skyldes blandt andet at indtægten for at arbejde ved Sørby Marked er omsætningsbestemt.

Ved at være så afhængig af at sikre indtægter kan der hurtigt mistes fokus på det som det virkelig handler om - nemlig at skabe en spændende, udviklende og motiverende fritidsinteresse for det enkelte medlem, hvor der er fokus på musikken og fællesskabet. 

Ovenstående er godkendt af Skælskør Marinegarde.   

Administrationens opsummering

Skælskør Marinegarde har basisudgifter på 144.000 kr. årligt for at drive foreningen uanset antal medlemmer og yderligere udgifter på 10.000 kr. pr. medlem årligt. 

Skælskør Marinegarde havde i 2018 indtægter ved sponsorater og ved at arbejde til arrangementer på 44.000 kr. I 2019-2022 var denne indtægt hvert år på 130.000 kr.

Med udgangspunkt i Skælskør Marinegardes årlige basisudgifter på 144.000 kr. og udgifter på 10.000 kr. om året pr. medlem mangler Skælskør Marinegarde yderligere 184.000 kr. årligt beregnet ud fra 17 medlemmer og en egenindtægt på 130.000 kr.  

Nedenstående opsummerer dialogmødet med Slagelse Garden:

Udgifter, Foreningsudvikling, indtægter mv.

På nuværende tidspunkt har Slagelse Garden 51 medlemmer i alderen 7-26 år.

Slagelse Garden tilbyder både harmoniorkester og Tambourkorps. Det gør, at det kræver en bred lærerstab for at dække alle instrumentgrupper. Slagelse Garden består både af messing- og træblæsere i harmoniorkesteret og marchtromme og marchfløjter i tambourkorpset.

Slagelse Garden deltager i flere forskellige arrangementer og konkurrencer hen over året, da det er det medlemmerne, gerne vil.

Slagelse Garden har årlige udgifter på 600.000 kr. til undervisning uanset antal medlemmer. Heraf er 350.000 kr. til undervisning, hvor garderne får instrumentalundervisning på sit instrument enten som enkeltundervisning eller 2 sammen.

Den årlige udgift pr. medlem er på 12.300 kr. ex. medlemskontingent og medlemstilskud.

Medlemskontingent er på 3.600 kr. og medlemstilskud er i 2023 350 kr. (0-18 år) og 175 kr. (19-24 år). For alle foreninger gælder det, at man kun kan modtage medlemstilskud til medlemmer, der bor i Slagelse Kommune. På nuværende tidspunkt har Slagelse Garden 5 medlemmer, der ikke bor i Slagelse Kommune. Foreningen har dermed en udgift på 8.350 kr. årligt pr. medlem.

Foreningen dækker denne udgift ved at tjene penge ved at optræde og så er der en stor egenbetaling for medlemmerne, når de deltager i arrangementer. Derudover hjælper støtteforeningen, Slagelse Gardens Venner også økonomisk, når garden skal til aktiviteter af enhver art.

Slagelse Garden optræder ca. 40 gange årligt, hvor af de ca. 15 er betalende arrangementer, mens de øvrige er deltagelse i byens kulturarrangementer, koncerter eller i forbindelse med et sponsorat.

I 2022 modtog Slagelse Garden sponsorater og indtægter ved arrangementer på i alt 91.000 kr. I 2021: 65.400 kr. I 2020: 7.500 kr. I 2019: 115.000 kr. og i 2018 55.400 kr.

Ovenstående er blevet godkendt af Slagelse Garden.

Administrationens opsummering

Slagelse Garden har basisudgifter på 600.000 kr. årligt for at drive foreningen uanset antal medlemmer og yderligere udgifter på 8.350 kr. pr. medlem årligt.

Slagelse Gardens indtægter ved sponsorater og arrangementer svinger mellem 7.500 kr. og 91.000 kr. årligt.

Med udgangspunkt i Slagelse Gardens årlige basisudgifter på 600.000 kr. og udgifter på 8.350 kr. om året pr. medlem mangler Slagelse Garden yderligere 958.990 kr. årligt beregnet ud fra 51 medlemmer og en egenindtægt på i gennemsnit på 66.860 kr.   

Basisudgifter, kontingent, mv.

Slagelse Garden har i 2024 modtaget et tilskud i en samarbejdsaftale på 100.000 kr. Derudover har de modtaget driftstilskud på 245.000 kr. fra Puljen til kulturelle formål.

Skælskør Marinegarde har i 2024 modtaget driftstilskud på 132.000 kr. fra Puljen til kulturelle formål.

Foreningerne opkræver nogenlunde det samme i kontingent (Slagelse Garden: 3.600 kr. årligt og Skælskør Marinegarde 3.360 kr. årligt).

Et medlem koster Slagelse Garden 8.350 kr. efter kontingentindbetaling og medlemstilskud. I Skælskør Marinegarde er det beløb 10.000 kr.

Der er en stor egenbetaling for medlemmerne i Slagelse Garden, når de skal deltage i forskellige aktiviteter. I Skælskør Marinegarde er der en lille eller ingen egenbetaling, når medlemmerne skal deltage i aktiviteter.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte en fremtidig tildelingsmodel for garderne og, hvordan det afsatte budget til garderne i 2024-2026 skal fordeles.

Administrationens forslag til tildelingsmodel:

Model 1 - årligt grundtilskud på 90.000 kr. og 3.000 kr. pr. medlem: Hver garde modtager et årligt tilskud på 90.000 kr. og et tilskud pr. medlem optalt pr. 1. januar (i det år tilskuddet bevilges til) på 3.000 kr. Dette tilskud skal dække gardernes årlige udgifter til drift og aktiviteter og finansieres fra Puljen til kulturelle formål.  

Ud fra de nuværende medlemstal (Slagelse Garden: 51 medlemmer. Skælskør Marinegarde: 17 medlemmer) vil det betyde, at Slagelse Garden er berettiget til et tilskud på 243.000 kr. og Skælskør Marinegarde vil være berettiget til et tilskud på 141.000 kr.

Denne model modsvarer nogenlunde niveauet for tilskuddet i 2024 og imødeser et stort grundtilskud. Administrationen har gennem dialogmøderne hørt, at garderne har behov for så stort et grundtilskud som muligt, da de faste udgifter uanset antal medlemmer er ens.

Model 2 - årligt grundtilskud på 50.000 kr. og 3.000 kr. pr. medlem: Hver garde modtager et årligt tilskud på 50.000 kr. og et tilskud pr. medlem optalt pr. 1. januar (i det år tilskuddet bevilges til) på 3.000 kr. Dette tilskud skal dække gardernes årlige udgifter til drift og aktiviteter og finansieres fra Puljen til kulturelle formål.  

Ud fra de nuværende medlemstal (Slagelse Garden: 51 medlemmer. Skælskør Marinegarde: 17 medlemmer) vil det betyde, at Slagelse Garden er berettiget til et tilskud på 203.000 kr. og Skælskør Marinegarde vil være berettiget til et tilskud på 101.000 kr.

Grundtilskuddet i denne model er mindre end model 1. Da driftstilskuddet til garderne finansieres fra Puljen til kulturelle formål, er denne model foreslået ud fra en betragtning om at påvirke den samlede pulje mindre.

Model 3 - intet grundtilskud, men et tilskud på 5.000 kr. pr. medlem: Hver garde modtager et årligt tilskud på 5.000 kr. pr. medlem optalt pr. 1. januar (i det år tilskuddet bevilges til). Dette tilskud skal dække gardernes årlige udgifter til drift og aktiviteter og finansieres fra Puljen til kulturelle formål.

Ud fra de nuværende medlemstal (Slagelse Garden: 51 medlemmer. Skælskør Marinegarde: 17 medlemmer) vil det betyde, at Slagelse Garden er berettiget til et tilskud på 255.000 kr. og Skælskør Marinegarde vil være berettiget til et tilskud på 85.000 kr.

I denne model modtager garderne alene et tilskud pr. medlem og ikke et årligt grundtilskud. Denne model imødekommer ikke gardernes faste udgifter uanset antal medlemmer, men sikrer et større tilskud pr. medlem og dermed imødeser gardernes faste udgifter pr. medlem i højere grad end model 1 og 2.

Eller Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte en anden tildelingsmodel.

Administrationen anbefaler model 1. Denne model give et driftstilskud på niveau med det udbetalte driftstilskud i 2024 og sikrer garderne et højt grundtilskud. 

Administrationen faglige anbefaling er baseret på dialogen med garderne samt erfaringer og økonomiske rammer.

Budget 2024-2026

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har i Budget 2024-2026 afsat henholdsvis 150.000 kr. i 2024, 150.000 kr. i 2025 og 100.000 kr. i 2026 til Slagelse Garden og Skælskør Marinegarde. 

Administrationens forslag til fordeling af budget:

Model 1 - Budgettet fordeles ligeligt: Budgettet for 2024-2026 fordeles ligeligt mellem de to garder.

I 2024 vil det betyde at det afsatte budget på 150.000 kr. fordeles med 75.000 kr. til Slagelse Garden og 75.000 kr. til Skælskør Marinegarde.

Model 2 - Budgettet fordeles med et tilskud på 40.000 kr. og restbeløbet forholdsmæssigt efter antal medlemmer: Budgettet for 2024-2026 fordeles med 40.000 kr. til hver garden og restbeløbet fordeles forholdsmæssigt efter antal medlemmer optalt pr. 1. januar (i det år tilskuddet bevilges til). 

I 2024 vil det betyde at det afsatte budget på 150.000 kr. fordeles med 92.500 kr. til Slagelse Garden og 57.500 kr. til Skælskør Marinegarde.

Model 3  Budgettet fordeles forholdsmæssigt efter antal medlemmer: Budgettet for 2024-2026 fordeles forholdsmæssigt ud fra antal medlemmer optalt pr. 1. januar (i det år tilskuddet bevilges til).

I 2024 vil det betyde at det afsatte budget på 150.000 kr. fordeles med 112.500 kr. til Slagelse Garden og 37.500 kr. til Skælskør Marinegarde.

Eller Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte en anden fordelingsnøgle af budgettet for de enkelte år. 

Administrationen anbefaler model 1 hvis det afsatte budget skal sidestilles med et driftstilskud, og model 3 hvis det afsatte budget skal sidestilles med et medlemstilskud. Det afsatte budget skal betragtes som et supplerende tilskud i en årerække (2024-2026) og, at det forventes at garderne arbejder til mere selvfinansiering i de kommende år.

Vurdering

Kulturafdelingen vurderer ikke, at garderne kan sammenlignes en til en, da der er stor forskel på antal medlemmer, hvad de tilbyder af aktiviteter og hvordan, men foreningerne har samme formål - at tilbyde en fritidsaktivitet, hvor man kan være en del af en garde. Garderne har høje basisudgifter til undervisning, instrumenter og uniformer.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Slagelse Kommune kan lovligt efter kommunalfuldmagten understøtte og fremme borgernes fritidsaktiviteter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte aktivitetstilskud for 2024 til foreningen Maritim Kulturuge.

Foreningen Maritim Kulturuge søger om 385.000 kr. i aktivitetstilskud til afvikling af Maritim Kulturuge i uge 34 og Vække nisserne 1. søndag i advent 2024.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter aktivitetstilskud til foreningen Maritim Kulturuge 2024. 

Sagens indhold

Foreningen Maritim Kulturuge søger om aktivitetstilskud til afholdelse af Maritim Kulturuge i uge 34 og Vække nisserne på Fæstningen 1. søndag i advent.

Maritim Kulturuge har været afviklet siden 2003.

Maritim Kulturuge er en frivillig forening og arbejder bredt sammen med øvrige relevante foreninger, FGU, Korsør Cityforening, Korsør Bykontor, erhvervslivet og andre relevante for afvikling af Maritim Kulturuge. Foreningen har fokus på et bredt samarbejde og at være nytænkende. Foreningen arbejder i øjeblikket med at indlede et samarbejde med Korsør Erhvervsforening omkring sponsorer.

Projektbeskrivelse for Maritim Kulturuge er vedhæftet som bilag - Bilag 1.

Vække nisserne på Fæstningen har være afviklet siden 1974

Foreningen afholder et julearrangement den 1. søndag i advent på Fæstningen.

Projektbeskrivelse for Vække nisserne og programmet for 2023 er vedhæftet som bilag - Bilag 2 og 3.

Begge arrangementer blev på grund af Covid-19 aflyst i både 2020 og 2021.

Den 8. juni 2021 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget at bevilliget tilskud fra 2020 og 2021 blev overført til afholdelse af arrangementerne i 2022 i alt 355.000 kr.

I 2023 blev foreningen bevilliget et tilskud på 200.000 kr. med forslag om, at Maritim Kulturuge evt. afvikles over færre dage. 

Budget 2024 og regnskab 2022

 Budget for 2024 balancerer med det ansøgte beløb. Budget er vedhæftet som bilag - Bilag 4.

Regnskab for 2022 viser et overskud på 14.535 kr. Regnskab for 2022 er vedhæftet som bilag - Bilag 5.

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan bevillige foreningen Maritim Kulturuge de ansøgte 385.000 kr., bevillige et andet beløb eller give afslag på ansøgningen om aktivitetstilskud 2024.

Retligt grundlag

Retningslinjerne for Puljen til kulturelle formål, der bygger på kommunalfuldmagtens principper for støtte til kulturelle formål.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger

******************************************************************************

Administrativ bemærkning pr. 13. februar 2024

Maritim Kulturuge planlægger ikke program for 2024 før de kender det bevilligede tilskud fra Slagelse Kommune. Programmet for 2024 vil være det samme som 2023 eller mindre afhængig af, hvor meget de får i tilskud, fondsmidler og, hvad honoraret er til de kunstnere Maritim Kulturuge ønsker. Program for 2023 er vedhæftet som bilag  - Bilag 6

Maritim Kulturuge har ikke fremsendt et nyt budget, da budget afhænger af ovenstående.

Maritim Kulturuge har i 2024 budgetteret med et tilskud på i alt 50.000 kr. fra lokale sponsorer og Korsør Erhvervsforening. Yderligere afventer Maritim Kulturuge tilbagemelding på fondsansøgning på ca. 275.000 kr. 

Foreningen har pr. 31/12 2023 en likvid beholdning på 14.000 kr. Regnskab er vedhæftet som bilag - Bilag 7.

I 2023 var udgifterne for afvikling af Maritim Kulturuge 250.000 kr. Heraf var der udgifter for 30.000 kr. som puljen jf. retningslinjerne ikke støtter.

Administrationen anbefaler, at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget maksimalt bevilliger 220.000 kr. til Maritim Kulturuge. Med dette tilskud vil Maritim Kulturuge kunne afvikle et lignende program som i 2023.

Hvis foreningen også modtager tilskud fra fonde, kan disse tilskud bruges til at udvide programmet og den samlede aktivitet. Hvis evt. tilskud fra fonde indgår som tilskud til et program på det tidligere niveau, vil det bevirke, at der kan ske tilbagebetaling af dele af tilskuddet fra Slagelse Kommune.

Jf. budget 2024 har Maritim Kulturuge afsat 15.000 kr. til Vække Nisserne. I regnskabet for 2023 havde foreningen indtægter via sponsorat og udlejning af julemand på 22.015 kr. og udgifter på knap 15.000 kr. Administrationen anbefaler at et evt. tilskud til denne aktivitet søges separat.

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan godkende analyserammen med fokus på Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg + udvalgte fokusområder samt godkende tidsplanen for analysen. 

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan tage sagen til orientering.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender analyserammen for Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg samt det supplerende fokus på det øvrige kulturliv i Slagelse Kommune.  

2. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender tidsplanen. 

3. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

I Budget 2024-2027 er der afsat 550.000 kr. til screening af kulturinstitutionerne i 2024.   

Baggrunden for screeningen er beskrevet i budgetforliget under "Kultur og Turisme": 

"Kultur og turisme er vigtige områder, der er i god bevægelse. Kommunen er begunstiget af flere nationale og stærke kulturinstitutioner, der er et stort aktiv også for lokalområderne (...red.).  Kulturministerens kulturpolitiske redegørelse understreger, at der er et stort vækstpotentiale inden for kultur- og oplevelsesindustrien. Forligspartierne ønsker derfor en uvildig undersøgelse af egne kulturinstitutioners potentiale med ønske om fortsat vækst på området. Det drejer sig primært om kulturinstitutionerne Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse Musikhus, Guldagergaard og Kongegaarden." 

Formålet med denne sagsfremstilling er at præcisere analyserammen for det videre arbejde med screeningen samt den videre proces for gennemførsel. 

Forventningen er, at det stærke tilhørsforhold mellem de fire kulturinstitutioner og det øvrige kulturliv afspejler sig i screeningen og dermed også giver vigtig viden om sammenhænge til og om det øvrige kulturliv. Dette gøres indenfor den afsatte økonomi.  

24. januar 2024 afholdte Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget et fælles temamøde om kulturområdet i Slagelse Kommune med drøftelse af potentialerne i screeningen og prioritering af fokusområder. 

Perspektiverne fra disse drøftelser er indarbejdet i nærværende sag samt den forestående analyseramme og tilgang. 

Analyseramme

De 4 kulturinstitutioner under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Kulturens Analyseinstitut foreslår, at man i samarbejde med Slagelse Kommunes Kulturafdeling laver en overordnet analyseramme for screeningen af de fire kulturinstitutioner, som tager udgangspunkt i følgende forhold (se også bilag 1): 

• Drift (f.eks. tilskudsforhold, administration/organisation og regnskab)
• Aktivitetsudbud (f.eks. antal, spredning og deltagelsesmål)
• Besøgstal (f.eks. billetsalg, demografi og geografi)
• Samarbejdspraksis mod andre faglige sektorer (f.eks. sundhed, unge og trivsel, inklusion og undervisning)
• Beskæftigelsesomfang (f.eks. grad af flexjobs, senioransatte, frivilliggrupper og ungejobs)
• Bidrag til turisme og erhverv (f.eks. detailhandel, kreativt erhverv og restauration)

Supplerende anbefaler Kulturens Analyseinstitut, at der foretages en komparativ analyse af de fire kulturinstitutioner med tilsvarende sammenlignelige institutioner i andre kommuner, hvor Kulturens Analyseinstitut har gennemført undersøgelser på institutionsniveau.

Omkring de fire kulturinstitutioner vil der blive lagt vægt på statistiske data, der fokuserer på at beskrive kulturinstitutionerne ud fra data, der både kan beskrive de nuværende forhold, og hvor der er udviklingspotentialer. Der vil blive taget udgangspunkt i eksisterende data og blive indsamlet interviewdata blandt Slagelse Kommunes borgere samt brugere/gæster på de enkelte institutioner. 

Konkret vil Kulturens Analyseinstitut undersøge brugere/gæsters brug og tilfredshed med institutionen samt motivation og behovsafdækning og derigennem vurdere institutionernes fremtidige potentialer. Kulturens Analyseinstitut vil samtidig kortlægge, hvem gæsterne er – lokale og danske/udenlandske turister. Derudover vil Kulturprofilundersøgelsen afdække ”ikke-brugeres” kendskab og barrierer i forhold til besøg/brug af institutionerne.

De statistiske data vil desuden blive suppleret med data fra interviews med institutionerne og deres interessenter og samarbejdspartnere. Der vil således være en tæt dialog med ledelsen på den enkelte kulturinstitution med henblik på at indkredse evt. kvalitative data og andre relevante perspektiver for den enkelte kulturinstitution.

Målet er, at Kulturens Analyseinstituts undersøgelser og afdækninger skal give et indblik i de fire institutioners brugere/besøgende samt udviklingspotentialer blandt nuværende brugere og ikke-brugere. Kulturprofilundersøgelsen vil samtidig give indblik i Slagelse Kommunes borgeres kulturvaner samt eventuelt kendskab til og brug af andre væsentlige kulturinstitutioner.

Supplerende belysning af det øvrige kulturliv

Supplerende til fokus på de 4 kulturinstitutioner anbefaler Kulturens Analyseinstitut, at der foretages en specifik kulturprofilundersøgelse i Slagelse Kommune, der kan tydeliggøre det lokale særpræg op mod den nationale kulturvaneundersøgelse og andre kommuners kulturprofiler.

Selve udviklingen af Slagelse Kommunes kulturprofil vil tage udgangspunkt i et lokaltilpasset spørgeskema, som har sit udspring fra den nationale Kulturvaneundersøgelse. På den måde kan Slagelse Kommunes ønske om at afdække lokale forhold både i forhold til kulturinstitutioner og i forhold til natur, kultur i naturen og kultur i byrummet blive tilgodeset. Borgerundersøgelse, interviews med kulturinstitutioner og øvrige relevante data vil danne grundlag for at analysere kulturens potentialer i Slagelse Kommune ud fra de seks fokusområder:

• Kultur som økonomisk driver
• Kultur og sundhed
• Kultur og uddannelse
• Kultur og bæredygtighed 
• Kultur i land- og byudvikling 
• Kulturturisme 

Udkast til kontrakt med Kulturens Analyseinstitut er vedlagt som bilag 2. 

Tidsplan

Ud fra den skitserede analyseramme udgør følgende en mulig tidsplan for gennemførsel.

• Marts og april 2024: Dataindsamling på samtlige analyseelementer
• Maj og juni 2024: Databearbejdning, analyse og evt. resterende dataindsamling
• Slut juni 2024: Overordnet tilbagemelding på primære fund, resultater og potentialer
• Juli 2024: Sommerferieperiode
• August 2024: Samlet skriftlig afrapportering på den samlede analyse

Handlemuligheder:

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget kan beslutte at igangsætte screeningen af de fire kulturinstitutioner i Slagelse Kommune ud fra den beskrevne analyseramme. 

Vurdering:

Administrationen vurderer, at screeningen af de fire kulturinstitutioner kan virke som et veldokumenteret grundlag for at kunne aktivere og synliggøre kulturlivet i Slagelse Kommune yderligere og vil bidrage med væsentlige data, som kan understøtte indsatsområder i hele Slagelse Kommune. Administrationen vurderer, at de definerede forhold og fokusområder i analyserammen imødeser det overordnede ønske og mål med screeningen.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter, herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Bilag 1 og 2 er lukket af hensyn til indgåelse af kontrakt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I Budget 2024-2027 er der afsat 550.000 kr. til screening af kulturinstitutioner i 2024. 

Tværgående konsekvenser

Resultaterne af screeningen af de fire kulturinstitutioner vil give et klarere indblik i en større del af kulturlivet i Slagelse Kommune. 

Sagens videre forløb

Resultaterne fra screeningen samt de supplerende undersøgelser vil blive præsenteret i løbet af sommeren 2024. Nærmere proces og konkret tilgang til dette afklares i dialog mellem administrationen og Kulturens Analyseinstitut. 

Kompetence

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Erhvervs-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget kan drøfte udkast til nye aftaler med Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg Museum.  

Kultur, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om udkast til nye aftaler med Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg Museum.  

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter udkast til nye aftaler for tilskud til Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg. 

2. at Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter trappemodel for Musikhuset i den kommende aftaleperiode.

3. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget tager sagen til orientering. 

Sagens indhold

Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg Museum er de fire kulturinstitutioner, som hører under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. I 2022 blev der lavet toårige aftaler om tilskud for 2023-2024 med Guldagergaard, Kongegaarden og Trelleborg Museum. Slagelse Musikhus' aftale udløb med udgangen af 2023 og blev forlænget med et år. Det betyder, at alle fire aftaler nu er synkroniseret og skal forhandles samtidig.  

13. november 2023 blev en ny proces for aftaler med kulturinstitutionerne besluttet i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Dette med afsæt i tilkendegivelser fra kulturinstitutionerne, hvor det tydeligt blev italesat, at der er behov for, at aftalerne kan indgås tidligere på året, så der skabes en juridisk og økonomisk ramme, der kan sikre, at der kan planlægges langsigtet.

Der er i de nuværende aftaler indført 6 måneders opsigelsesvarsel med Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og et 1 årigt opsigelsesvarsel med Trelleborg. Disse opsigelsesvarsler kan om nødvendigt anvendes, hvis der måtte opstå et politisk ønske eller behov herfor. 
Tilsvarende input fra øvrige kulturinstitutioner i seneste forhandlingsproces, gør bestyrelsen fra Slagelse Musikhus opmærksom på, at de ønsker et 1 årigt opsigelsesvarsel grundet juridiske og økonomiske forpligtelser i en kommende aftaleperiode. 

Administrationen anbefaler, at de nye aftaler bliver af en treårig varighed for at give kulturinstitutionerne en økonomisk og juridisk ramme, som skaber sikkerhed og mulighed for langsigtet, strategisk planlægning for de kulturelle aktiviteter og deres samlede virke og udvikling. 

I den løbende dialog med kulturinstitutionerne er det blevet italesat fra kulturinstitutionernes side, at der et ønske om, at deres kerneopgaver træder tydeligere frem i aftalerne.

På baggrund af blandt andet temamøde om kultur i Slagelse Kommune mellem Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i januar, samt dialogmøder med kulturinstitutionerne lægges der fra administrationens side op til, at Slagelse Kommunes fokusområder ind i aftalerne vinkles anderledes. Derudover er der indskrevet en gensidighed på dele af aftaleindholdet, hvor Slagelse Kommune ind i aftalerne bl.a. forpligter sig til yderligere aktiv brug af kulturinstitutionerne i branding mv. Herunder er der indskrevet i alle fire aftaler, at Slagelse Kommune yder synlighed til kulturinstitutionerne via opslag på Slagelse Kommunes platforme.

Slagelse Kommune er opmærksom på, at kulturinstitutionerne først og fremmest skal varetage deres kerneopgaver med fokus på deres særegne kulturelle aktiviteter, men også at kultur som tilgang kan spille ind i flere og tværgående dagsordner.

Her forventes det, at kulturinstitutionen bidrager, hvor det er relevant og meningsfuldt for kulturinstitutionen, for det samlede kulturliv og i sammenhæng med kerneopgaver og -aktiviteter samt de ressourcer som kulturinstitutionen har til rådighed.  

Den nye vinkling af aftalerne er blevet positivt modtaget af alle fire kulturinstitutioner. 

Udkastene i bilag 1-4 tager udgangspunkt i de nuværende aftaler, som blev justeret og gjort ensartet i opbygningen i forbindelse med seneste aftaleperiode. Udkastet til Slagelse Musikhus' aftale er justeret til samme format. En ny tilføjelse er den fælles opmærksomhed fra Slagelse Kommune og kulturinstitutionerne omkring følgende overskrifter:

• Kultur som økonomisk driver
• Kultur og Sundhed
• Kultur og Uddannelse 
• Kultur og bæredygtighed
• Kultur i land- og byudvikling 
• Kulturturisme

Her vil der i de respektive aftaler være betonet og beskrevet hvor og hvordan den enkelte kulturinstitution har virke og potentialer.

Ud over beskrivelse af aftaleindholdet under de nye overskrifter, er alle aftaler gennemgået og justeret hvor oplagt i forhold til ex gentagelser, sproglige tilpasninger mv. 

Særligt for Slagelse Musikhus:

Slagelse Musikhus ansøger om at blive regionalt spillested hos Statens Kunstfond og kan forvente svar på ansøgningen senest ultimo juni 2024. 
Dette har betydning for den kommende aftale med Slagelse Musikhus, der forventeligt bliver besluttet af Slagelse Byråd primo juni 2024. Hvis Slagelse Musikhus udnævnes som regionalt spillested, præsenteres Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Slagelse Byråd for en tilrettet aftale, der tager højde for udnævnelsen i dialog med Slagelse Musikhus. 

Konsekvensbeskrivelse fra Musikhuset vedr. evt. udnævnelse til Regionalt Spillested:

Hvis Musikhusets bliver Regionalt Spillested, gør Slagelse Musikhus opmærksom på, at:

• Det er afgørende, at kommunen ikke nedsætter sit tilskud med 50.000/ år, som det sker nu.

• Evaluering af aftalen bør koordineres og have (så meget det kan lade sig gøre) samme indhold som afrapportering til Statens Kunstfond

• De kunstneriske krav til musikprofilen vil ændre sig og have større fokus på vækstlag og musikpolitiske temaer og emner i tiden – eks: kønsdiversitet, kønsbalance og samarbejde med øvrige regionale spillesteder.

• Et løft af ”kunst med svære markedsvilkår” og ”mod i programlægningen” vil være et krav, som må skrives ind

• Musikhuset vil forventeligt kunne bruge en del af midlerne til at opfylde musikmålsætningerne i Natur/ kulturkanonen, da der også bliver vurderet på, om Musikhuset har en meningsfuld placering i det lokale musikmiljø – ikke mindst for børn og unge.

• En større musikaktivitet medfører mindre plads/ tid til kommercielle aktiviteter

• En betydelig del af midlerne vil gå til mere personel.

Hvis Musikhuset ikke bliver regionalt spillested, gør Slagelse Musikhus opmærksom på, at:

• Musikhuset stadig vil arbejde med de samme kunstneriske og udviklingsprægede kriterier som ovenstående for at skærpe profilen og øge muligheden (endnu) mere, for at kunne søge om at blive regionalt spille sted næste gang.

• Musikhuset stadig vil have fokus på arrangementer for børn og med unge.

• Musikhuset vil skulle søge honorarstøtte og dermed have brug for et øremærket tilskud til at matche dette, som den nuværende aftale.

• Et faldende tilskud ikke vil øge aktivitetsniveauet og antallet af musikalske oplevelser til kommunens borgere. Musikhuset har til formål at levere kulturelle aktiviteter i form af musik til borgerne og skal i den nuværende aftale levere min. 50 koncerter årligt. Afholdelse af koncerter kan på ingen måde dække de faste omkostninger, der er ved at drive et Musikhus, selv med meget få ressourcer og lave omkostninger.

• Musikhuset afholder et antal kommercielle aktiviteter, som er nødvendigt for at få balance i økonomien og sikre driften fremad. Et øget antal kommercielle arrangementer vil optage flere dage i koncertsæsonen med en konsekvens af færre koncerter til følge.

• Dertil er der krav om nye samarbejder (Kulturens Analyseinstitut, Kultur-Naturkanon, øget samarbejde mellem kulturinstitutioner), hvilket giver rigtig god mening for en fælles indsats og udvikling, men det kræver yderligere ressourcer, hvilket taler imod en reduktion af tilskud. 

Administrationens vurdering vedrørende trappemodel:

Slagelse Musikhus er de eneste af de store kulturinstitutioner, som har en trappemodel i deres aftale, så et bortfald kan understøtte den enslydende tilgang. Derudover vurderer administrationen, at øget egenindtjening for Musikhuset baseret på kommercielle aktiviteter kan have betydning for Musikhusets fortsatte kunstneriske udvikling og niveau og dermed også deres muligheder for at blive regionalt spillested.

Økonomi: 

I 2024 udgør tilskuddene til: 

Kongegaarden: 1.315.135,58 kr. 

Guldagergaard: 1.530.296,33 kr. 

Slagelse Musikhus: 3.958.140,4 kr.

Trelleborg Museum, Nationalmuseet: 2.851.876,78 kr. 

Alle fire aftaler PL-reguleres årligt. 

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Bilag til sagsfremstillingen er lukket grundet aftalemæssigt indhold. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Trappemodellen, der reducerer tilskuddet til Musikhusets kulturelle aktiviteter, reguleres i udbetalingen af tilskuddet. Slagelse Kommunes budget bliver ikke reguleret herefter. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Sagens videre forløb

De politiske drøftelser og perspektiver ind i aftalerne vil blive taget med videre til dialogmøder med kulturinstitutionerne og kan give anledning til justering af aftaleudkastene. De endelige aftaleudkast vil blive forelagt Slagelse Byråd til godkendelse på indstilling fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget i juni. 

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte program for inspirationstur med besøg i Silkeborg og Hammel.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender det planlagte program for inspirationsturen.

Sagens indhold

Administrationen har efter ønske fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget igangsat planlægningen af en inspirationstur til Silkeborg og Hammel. Inspirationsturen planlægges på baggrund af tidligere tilkendegivelse fra udvalget til d. 10.06.2024.

Silkeborg har siden 2017 været Danmarks Outdoor Hovedstad. I Silkeborg arbejdes der aktivt på en outdoormasterplan og kommunen har flere velfungerende og velbesøgte outdoorfaciliteter. På besøget i Silkeborg er det målet at se og høre om kommunens faciliteter og arbejde med outdoor og fritid. I dialogen med administrationen i Silkeborg Kommune, er der blevet lagt vægt på følgende ønsker for fokus:

• Natur og naturfaciliteter som driver i både sundhed, trivsel og bevægelse.
• Kultur, natur og turisme som oplagte synergier.
• Kultur og natur som løftestang ind i udfordringer på velfærdsområderne.

På besøget i Silkeborg vil der blandt anden være mulighed for at opleve deres trailcenter, Virklund Fællespark og Cirkuspladsen, som alle byder på forskellige tilbud inden for outdooraktivitet.  

Hammel Gymnastikforening er netop blevet kåret til Årets Idrætsforening 2023 af Danske Spil og Danmarks Idrætsforbund. Hammel Gymnastikforeninger har gennem de seneste sæsoner opnået en medlemsstigning på 1.800 medlemmer, og har på nuværende tidspunkt cirka 5.400 medlemmer ud af byens 7.000 indbyggere. Stigningen i medlemstal skyldes en række initiativer, som foreningen har igangsat. Herunder:

• Sportspas
• Forskellige abonnement-muligheder

På besøget i Hammel vil der være mulighed for at møde foreningens formand samt forenings- og eventchef, se deres faciliteter og høre mere om foreningens vellykkede initiativer.

Ud fra dialogen med administrationen i Silkeborg Kommune og formanden i Hammel Gymnastikforening, er der blevet udarbejdet et program for dagen. Programmet er vedlagt som bilag til sagen.

Administrationen vurderer, at der er lavet et udkast til program, som understøtter muligheden for inspiration og konkrete input ud fra de emner udvalget tidligere har tilkendegivet. 

Handlemuligheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte:

1. At godkende programmet.
2. At godkende programmet med konkrete bemærkninger/ændringer.
3. At undlade at godkende programmet.

Retligt grundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler om kommunernes ulovbestemte opgaver. Kommunen og det respektive politiske stående udvalg kan lovligt efter kommunalfuldmagten varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter herunder aktiviteter af generel kulturel karakter med lige adgang for alle.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Inspirationsturen finansieres fra udvalget budget til udvalgsaktiviteter.

Forventet økonomi forbundet med inspirationsturen:

• Minibus tur/retur (inkl. moms og broafgifter): 11.645 kr.
• Frokost inkl. drikkevarer på Vejlsøhus: 315 kr. pr. person

Derudover skal der forventes nogle udgifter til forplejning til busturen.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget kan beslutte, hvordan den politiske deltagelse skal fordeles på de oplæg, som administrationen har fået optaget i programmet for Idrætsmødet 2024.

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget beslutter, hvordan den politiske deltagelse skal fordeles på de oplæg, som administrationen har fået optaget i programmet for Idrætsmødet 2024.

Sagens indhold

Tirsdag d. 23. april og onsdag d. 24. april deltager repræsentanter fra administrationen og Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget på Idrætsmødet 2024 i Aalborg.

I forbindelse med Idrætsmødet 2024 har administrationen budt ind med oplæg om igangværende indsatser og projekter, og fået optaget på programmet. På disse oplæg er der mulighed for at også det politiske perspektiv indgår.

Følgende tabel viser hvilke oplæg administrationen afholder på Idrætsmødet 2024:

I bilag 1 fremgår en uddybende oversigt. De fleste oplæg kommer til at indgå som en del af større oplæg, hvor det overordnede tema ikke er kendt endnu.

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget kan fordele sig på oplæggene, hvorefter administrationen kan arbejde videre på at planlægge oplæggene i samarbejde med Idrætsmødet, Aalborg.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget vil ikke se yderligere sager om deltagelse på Idrætsmødet 2024. Det følgende koordinerende arbejde sker direkte mellem administrationen og de gældende deltagende udvalgsmedlemmer.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal beslutte forslag til nye retningslinjer for indsatsen HEL Fritid. 

Indstilling

Chefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, 

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter at vedtage forslag til nye retningslinjer for HEL Fritid.

Sagens indhold

HEL Fritid er en indsats, der hjælper børn og unge i alderen 2-17 år med at blive en del af et aktivt fritidsliv. HEL Fritid er målrettet økonomisk trængte børnefamilier, som har brug for en hjælpende hånd til at betale kontingenter, tøj, udstyr og deltagergebyr til stævner/camps.

D. 5. januar 2023 godkendte Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget nye retningslinjer til HEL Fritid, der blandt andet medførte et krav om et årligt tjek af forældrenes indkomst i vurderingen af barnets ansøgning til HEL Fritid. 

Administrationen har i løbet af 2023 erfaret, at de nye retningslinjer har fungeret godt, dog med plads til forbedringer for at gøre borgernes adgang til HEL Fritid mere ukompliceret, så det bliver lettere at ansøge om hjælp.

Hvem kan ansøge?
Administrationen foreslår, at den nuværende retningslinje, der beskriver, at ansøgningen til HEL Fritid skal komme fra en fagperson, skal bortfalde. I stedet bør familierne selv have lov at ansøge om hjælp direkte. 

Tidligere var det fagpersonens vurdering af barnets behov for hjælp, der afgjorde om en familie var økonomisk udsat og dermed var støtteberettiget. Med ændringen af retningslinjerne fra d. 5. januar 2023 indførtes indkomsttjek som et objektivt kriterie for tildeling af støtte. Dermed har kravet om ansøgning fra fagperson relevans som kriterie for tildeling af støtte. 

Fordelen ved at fjerne kravet om, at det er en fagperson, som skal ansøge på vegne af familien er, at det gør ansøgningsprocessen mere enkel for familien. Familier, som ikke i forvejen har kontakt med fagpersoner, skal i dag først opsøge en fagperson og fortælle at de har økonomiske udfordringer, før de kan få sendt en ansøgning afsted. Dette kan virke stigmatiserende og afholde nogle fra at søge og deltage i fritidsaktivitet. 

Ulempen ved at fjerne kravet om fagperson som ansøger på vegne af familien er, at familien måske ikke får udfyldt ansøgningsskemaet korrekt. HEL Fritid vil fortsat samarbejde med fagpersonerne, men de skal blot være formidlere af tilbuddet og evt. hjælpe med, hvordan man udfylder ansøgningen. Medarbejdere i Fritidsafdelingen vil også kunne bistå familierne med deres ansøgning ved at guide dem direkte hen til ansøgningsskemaet på kommunens hjemmeside. 

I relation til dette ændringsforslag vil det være nærliggende at omskrive de øvrige retningslinjer, så de bliver mere præcise og let-læselige, da en stor del af familierne i HEL Fritid ofte behersker dansk på begynder-niveau. 

Et overblik over nuværende og reviderede retningslinjer findes i bilag 1.

Retligt grundlag

Kommunen kan efter kommunalfuldmagtsreglerne understøtte og fremme borgernes fritids- og friluftsaktiviteter samt fremme borgernes sundhedsvaner.

Kommunens idrætspolitik har fokus på, at kommunen skal understøtte og fremme, at alle skal have adgang til og mulighed for at have et aktivt idræts- og fritidsliv gennem hele livet og med adgang til attraktive muligheder.

HEL Fritidsindsatsen tager hånd om de børn, som står uden for fritidslivet, og som har brug for en
hjælpende hånd til at komme godt ind i foreningslivet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger. 

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger. 

Kompetence

Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om status på igangsat udviklingsprojekt på børne- og ungeområdet. 

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

1. at Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

Sagens indhold

Andelen af udsatte børn og unge har på landsplan været konstant de seneste 100 år på trods af utallige reformer og tilførsel af stadigt flere milliarder til området. Samtidig ses nye udsatte grupper, flere børn og unge, der tildeles diagnoser og segregeres fra de almene tilbud, ligesom stadigt flere unge har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Center for Børn og Unge ønsker at knække kurven og har derfor igangsat et ambitiøst 3-årigt udviklingsprojekt ud fra forståelsen "Børnene og de unge gør hvad de kan – det er omgivelserne, der kan gøre noget andet". Projektets overordnede formål er at sikre reelle forebyggende initiativer og indsatser, så færre børn og unge ender i mistrivsel inden de tilbydes hjælp og støtte. Projektet tager afsæt i viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer – altså hvilke faktorer der potentielt bidrager til, om et barn trives eller mistrives. 

Udviklingsforløbet har tre spor

• Analyse, der indeholder både en praksisafdækning og en videnskortlægning samt en baselinemåling (nøgletal på børne- og ungeområdet i Slagelse Kommune).
• Udvikling og gennemførsel af kompetenceudvikling
• Udvikling af nyt måleparameter med afsæt i børn og unges trivsel (koblet op på Slagelse Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik)

I november 2023 er der efter tilbudsindhentning indgået samarbejdsaftale med Professionshøjskolen Absalon. Absalon skal bistå Børn og Unge med analysen samt udvikling og gennemførsel af et særligt tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb, som imødekommer de behov, der er for en ændret praksis - ud fra ønsket om at nedbringe andelen af børn og unge i mistrivsel.

Kompetenceudviklingsforløbet målrettes fagpersoner ansat i Børn og Unge og samt nøglepersoner og ledere i Skole og Dagtilbud og Kultur og Fritid, da der er behov for en fælles forståelse af, hvad der generelt understøtter børn og unges trivsel og udvikling. Dette for at styrke samarbejdet og den fælles tilgang i Slagelse Kommune. Kompetenceudviklingen tilrettelægges som diplommoduler, hvorved den faglige kvalitet i forløbet sikres, ligesom der kan søges om 80% medfinansiering hos Den Kommunale Kompetencefond.

Aktuelt måler Ankestyrelsen kommunernes kvalitet i sagsbehandlingen på overholdelse af diverse proceskrav i lovgivningen, uden blik for om de iværksatte indsatser fremmer barnets udvikling og trivsel. Børn og Unge ønsker som led i udviklingsforløbet at udarbejde et måleparameter, der i højere grad tager afsæt i børn og unges trivsel, herunder andelen af beskyttelsesfaktorer i relation til barnet. Ankestyrelsen har givet tilsagn om at indgå i et samarbejde med Slagelse Kommune om at kvalificere et sådant måleparameter, da dette potentielt kan sætte retning for den nationale opfølgning på Barnets Lov, som trådte i kræft 1. januar 2024.

Fælles tilgang og praksis på tværs af det samlede børne- og ungeområde

Til brug for den ønskede omlægning er der behov for at udvikle en praksis, som i højere grad sigter mod at understøtte de forhold, som vi forskningsmæssigt ved bidrager til børn og unges trivsel og udvikling. En del af disse faktorer er allerede adresseret i Slagelse Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik, ligesom der på chefniveau er igangsat et arbejde med at omsætte politikken (Kultur, Fritid og Borgerservice, Skole og Dagtilbud samt Børn og Unge).

Udviklingsforløbet sigter derfor mod at adressere relevante og konkrete risiko- og beskyttelsesfaktorer og koble disse til de seks temaer i kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik. Formålet er, at politikken kan understøtte en mere målrettet opsporingsindsats og samtidig sætte retning for en reel forebyggende og helhedsorienterede indsats på tværs af fagcentre. Intentionen er således, at der på baggrund af forskningsbaseret viden handles og sættes ind, inden mistrivsel afspejler sig i barnets adfærd, eksempelvis i form af fravær, misbrug mv.

Den ønskede omlægning betyder også, at det bliver et fælles og tværgående ansvar eksempelvis at understøtte barnet i et aktivt fritidsliv, sproglig udvikling eller forældres tilknytning til arbejdsmarkedet, da dette er nogle af de vigtigste beskyttelsesfaktorer ift. barnets trivsel og udvikling, og hvorledes barnet er stillet ift. afgangseksamen og gennemførsel af en ungdomsuddannelse.

Et yderligere fokus i udviklingsforløbet vil være styrket inddragelse af barnet, den unge og familien, da deres perspektiver og ønsker er helt afgørende, når der skal peges på menings- og effektfulde initiativer, der bidrager positivt til barnets og den unges trivsel, læring og deltagelse i betydningsfulde fællesskaber.  

Tidsplan for udviklingsforløbet:

Projektet er forankret under chefen for Børn og Unge i Slagelse Kommune, som har det overordnede ansvar for både fremdrift, implementering og økonomi.

Retligt grundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Socialudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingsprojektets fremdrift og tværgående initiativer.

Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at  Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres.

Sagens indhold

1. Orientering fra udvalgsformanden

2. Orientering fra udvalgsmedlemmer

3. Orientering fra administrationen

Orientering fra udvalgsmedlemmernes deltagelse i øvrige fora

Med henblik på at øge det gensidige vidensniveau kan medlemmerne af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget dele status og input fra fora, hvori de indgår som politisk repræsentant. Det kan fx være bestyrelser, advisory boards, Folkeoplysningsudvalget mm. Ligeledes kan udvalgsmedlemmerne orientere om viden og input fra eventuel konferencedeltagelse.

Kulturområdet:

Permanent scene på Fæstningen

På Kultur, Fritids- og Turismeudvalgets møde i januar forespurgte Kultur, Fritids- og Turismeudvalget om muligheden for opsætningen af en permanent scene på Fæstningen.

Det har tidligere være undersøgt hos Slots- og Kulturstyrelsen om det var muligt at have en permanent scene på Fæstningen. Slots- og Kulturstyrelsen godkender ikke en permanent scene på Fæstningen, da det er i strid med reglerne for fredede fortidsminder.

Der kan i særlige tilfælde ydes dispensation til at opføre nye bygninger på fredede fortidsminder, hvis de underbygger fortidsmindets oprindelige funktion. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at en scene underbygger fæstningens oprindelige militære funktion.

Bibliotekerne

Januar bød på en måned med en Højtlæsningskampagne for både børn og voksne. Der har været drop-in - højtlæsning i udlånene for voksne, højtlæsning for dagtilbud samt højtlæsning som arrangement fx Lyserøde bøger og bobler. Kampagnens formål var at sætte fokus på læselyst og læseglæde for og med borgerne. Der var stor opbakning til arrangementerne og flere af arrangementerne var udsolgte.

Kulturpiraterne er en børnekulturklub for børn i alderen 0 - 12 år, hvor vi samarbejder og planlægger med andre kulturinstitutioner i kommunen (Frirumlab, Trelleborg, arkiverne og Slagelse Museum).

D. 19. januar kl. 1030 – 12.30 havde vi vores årlige kulturpiratdag, hvor kulturpirater fra nær og fjern mødes til leg og fællesskaber. I år var vi på Skælskør Bibliotek, hvor der blandt andet blev bygget store piratskibe af pap, som inspirerede til leg. Hver kulturinstitution havde planlagte en aktivitet til dagen, hvor også Sjællands Teater deltog i selve festen. Der var 195 mennesker igennem dørene til Skælskør Bibliotek i tidsrummet. Klubben har pt. 327 abonnenter, på selve kulturpiratsdagen, blev der indmeldt ca. 20 nye pirater. Det var en meget vellykket dag med glade børn.

Endelig er biblioteksprogrammet fra foråret på gaden, hvor der en god blanding af tilbud for børn, unge og voksne. D. 24. februar har vi for anden gang Brætspilsdag på Slagelse Bibliotek, hvor vi forventer mange gæster - også uden for kommunegrænsen.

Kulturhuset
Kulturhuset er kommet godt fra start, og der er allerede godt gang i foreningslivet, arrangementerne m.v. Flere af Kulturhusets arrangementer er udsolgte. Korsør Koncerterne er rykket ind i Kulturhuset pr. 1. jan. 2024.

Det nye brugerråd tiltrådte d.1. nov. 2023, hvoraf tre er genvalgte. Samarbejdet med Kulturhuset har fået et fint og positivt afsæt.

Arkiverne

Arkiverne har forsøgsvis åbent den første lørdag i februar, marts og april på alle tre lokationer for at tilgodese borgere, der ikke har mulighed for at komme i hverdagene.

Den første lørdag er vel overstået og med god erfaring. Der var 22 besøgende på de tre lokationer, hvilket er et flot besøgstal i pilotfasen.

Puljer på Kultur- og Fritidsområdet

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget orienteres om alle puljer på kultur- og fritidsområdet. Bilagene over forbrug på de konkrete puljer er ajourført op til deadline for udsendelse af dagsorden.

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget godkender dagsordenen