Kompetence
Økonomiudvalget
Beslutningstema
Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke indsatser økonomiudvalget vil prioritere for at understøtte implementering af Grøn Trepart sat velfærdsreformerne på sundhed-, ældre-, social-, beskæftigelse- og skoleområdet.
Økonomiudvalget skal desuden drøfte, hvordan øvrige overførte midler fra 2024 til økonomiudvalget skal prioriteres.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller:
1. at Økonomiudvalget godkender den foreslåede tværgående politiske proces som skal understøtte implementering af reformerne
2. at Økonomiudvalget giver kommunaldirektøren kompetence til løbende henover 2025 og 2026 at udmønte en pulje på 6 mio. kr. kroner til indsatser som understøtter implementering af reformerne
3. at Økonomiudvalget drøfter den videre proces for prioritering af de resterende overførte midler.
Sagens indhold
Byrådet godkendte den 24. februar at overføre af 15,9 mio. kr. fra 2024 til 2025 til økonomiudvalgets pulje til løbende prioritering af nye indsatser, herunder til at understøtte implementeringen af de reformer, som skal gennemføres over de kommende år.
Byrådet besluttede samtidig med, at direktionen til økonomiudvalgets møde den 17. marts skal fremlægge oplæg til, hvilke indsatser der anbefales prioriteret for at understøtte implementering af reformerne.
Udover at der med denne sag fremlægges oplæg til indsatser og proces, så indstilles det også, at økonomiudvalget drøfter, hvordan der i øvrigt foretages en disponering af de overførte midler i løbet af 2025.
Politiske ledelse af reformimplementeringen
Slagelse Kommune skal i de kommende år sideløbende implementere seks nationale reformer. Det drejer sig om reformer inden for beskæftigelse, folkeskole, ældre, sundhed, socialområdet og Grøn Trepart.
Direktionen anbefaler derfor, at økonomiudvalget og Byrådet i fællesskab påtager sig den politisk ledelse af, hvordan disse reformer implementeres i Slagelse Kommune.
Afsættet er, at hver reform er kompleks, og at hver reform har sit eget DNA hvad angår indhold, tidshorisont, styringslogikker mv. Derfor er der ikke kun tale om faglige reformer med fagudvalgene som naturligt politiske beslutningsforum. Reformerne påvirker den samlede kommunale opgaveløsning i forhold til bl.a., hvordan vi samarbejder med borgerne, erhvervsliv og den øvrige omverden; hvordan vi organisere os, og hvordan vi leder og styrer opgaveløsningen.
Forudsætningen for tværgående politisk ledelse er et fælles afsæt for den politiske samtale:
- En forståelse af kernen i den enkelte reform: Hvad er de grundlæggende elementer, værdier, mål, forpligtelser mv. i reformen?
- En forståelse for Byrådets og fagudvalgenes rolle ift. den enkelte reform, herunder det politiske beslutningsrum: Hvad besluttes på hvilke politiske og administrative niveauer?
- En forståelse for bindinger, sammenhænge og fællesnævnere mellem reformerne.
Målet med reformdrøftelserne er således, at Byrådet kan danne sig et fælles, samlet overblik over de kommende reformer og det politiske beslutningsansvar i forhold til reformerne. Det skal danne afsæt for, at økonomiudvalget sammen med byrådet kan udstikke en politisk retning, på tværs af reformer, for organisationens arbejde med at implementere reformerne, herunder drøfte rammerne for organisering, ledelse og styring.
Proces og tidsplan
Frem til udgangen af 2025 er det ambitionen af skabe fælles indsigt i og fælles rammer for implementeringen af reformerne. Sideløbende hermed foregår der en række mere faglige drøftelser og beslutninger i fagudvalgene på de områder, hvor reformerne allerede er omsat i lovgivning. Det gælder folkeskoleområdet, ældreområdet og Grøn Trepart, hvor en del af reformerne allerede skal gennemføres i løbet af 2025.
Der foreslås fire temamøder i Byrådet i perioden marts til juni 2025. Planen for, hvad der skal nås på disse møder, er delt op i tre dele:
- Del 1 (første møde): Samlet, fælles overblik over, og forståelse for, hver af de seks reformer.
- Del 2 (andet og tredje møde): Fokus på de enkelte reformer. Status på udgangspunktet for Slagelse Kommune, indkredsning af det politiske beslutningsrum og drøftelse af behov for politiske beslutninger for hver af de seks reformer.
- Del 3 (fjerde møde): Fokus på sammenhænge og fællesnævnere mellem de seks reformer. Indkredsning af overlap og sammenhænge mellem reformerne. Drøftelse af tværgående politiske beslutninger og retning, dér hvor der er fællesnævnere i forhold til udvikling af organisationen, opgaveløsningen sammen med borgerne, ledelse, styring m.m.
På baggrund af de tematiske drøftelser i byråd samles der op med sag til økonomiudvalget efter sommerferien, hvor der samles op på politiske drøftelser og status på reformerne for at fastlægge den videre fælles proces frem til og med introduktion af nyt byråd.
Økonomi og ressourcer til reformimplementering
Implementeringen af reformerne søges så vidt muligt håndteret inden for gældende budgetter, herunder overførsler fra 2024. Der følger også fra staten midler med til nogle af reformerne.
Det vurderes derfor, at der primært at brug ekstra økonomi til projektledelse og ekstern konsulentstøtte til at bistå fagområderne med at implementere reformerne over de kommende år. Med seks samtidige reformer er det dog heller ikke nogen helt lille opgave samlet set.
Præcis hvor og til hvilke opgaver der er brug for støtte, er ikke muligt at fastlægge for nuværende, idet der løbende vil blive igangsat implementeringsforløb efterhånden som reformerne bliver til lovgivning. Desuden vil der afledt af byrådet og økonomiudvalgets politiske drøftelse være behov for at støtte til at arbejde med udviklingen af organisationen, vores styring samt ledelse og medarbejderudvikling.
Det er anbefalingen at afsætte 6 mio. kr. til implementering, og at kommunaldirektøren gives mandat til at disponere pengene i forhold til de behov som opstår. Økonomiudvalget orienteres om disponeringen af penge i forbindelse med de fast budgetopfølgninger.
Prioritering af de resterende overførte midler
Såfremt ovenstående godkendes af økonomiudvalget vil der forsat være godt 10 mio. kr. i økonomudvalgets pulje, som ikke er disponeret. Derfor er der brug for at drøfte, hvordan denne prioritering foretages.
Der er to primære handlemuligheder som desuden kan kombineres:
- Økonomiudvalget kan løbende disponere og bede administrationen forelægge beslutningssager på specifikke indsatser, som økonomiudvalget ønsker at fremme.
- Økonomiudvalget kan bede administrationen fremlægge forslag til relevante disponeringer ved de 3 budgetopfølgninger - både i forhold til nye indsatser og håndtering af merforbrug på udvalgte område.
Retligt grundlag
Det fremgår at Kommunestyrelsesloven, §40, at byrådet har kompetencen til at træffe beslutning om bevillinger. Inden for de bevilgede rammer har byrådet i Slagelse Kommune tillagt økonomiudvalget og stående udvalg kompetence til den nærmer prioritering af bevillingerne.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Tværgående konsekvenser
De anbefalede indsatser skal understøtte, at der skabes størst mulig sammenhæng i udviklingen af organisationen styring og ledelse i forbindelse med implementeringen af reformerne. I forhold til fagområder vil indsatserne desuden bidrage til at implementere de politiske beslutninger som træffes i de enkelte fagudvalg.
Sagens videre forløb
Det videre forløb er beskrevet i proces- og tidsplanen under Sagen indhold.
