3. Genoptaget - Sorøvej 4230 - Økonomiske forhold vedrørende realisering af trafiksikkerhedsprojekt (B)
3. Genoptaget - Sorøvej 4230 - Økonomiske forhold vedrørende
realisering af trafiksikkerhedsprojekt (B)
Sagsnr.: 330-2019-20624 Dok.nr.: 330-2020-326363 Åbent
Kompetence: Erhvervs- og Teknikudvalget
Beslutningstema
Udvalget skal tage stilling til omfanget af
trafiksikkerhedsprojektet på Sorøvej i Skælskør ud fra den økonomiske
udfordring, som er opstået efter der har været afholdt licitation på projektet.
Baggrund
Efter afholdt licitation og med den viden vi har nu kan det
konstateres, at vi med accept af det laveste tilbud vil stå med en samlet
udgift på ca. 1.620.000 kr., hvilket skal ses op imod vores budget til
projektet, som i november 2019 blev øget til 1.100.000 kr. Projektet vil derfor
mangle ca. 520.000 kr. for at kunne udføres i sin helhed.
Ved den afholdte licitation på
anlægsarbejdet, der har været udbudt til lokale entreprenører, har vi modtaget
følgende tilbud på arbejdet:
Sorøvej, Skælskør | Samlet pris |
Vækst og Miljø | 1.247.217,41 |
Optimus | 1.598.599,94 |
HJ Gruppen | 1.893.368,22 |
På udvalgets møde den 14. november
2019 blev der på baggrund af rådgivers overslag fremlagt en sag, hvormed der
blev truffet beslutning om, at budgettet for projektet blev øget med 600.000
kr. Råderummet blev skabt ved, at prioritere midler fra anlægspuljen til
trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger.
Projektbudgettet blev fremlagt som
angivet herunder:
Ydelse | Udgift 1.000 kr. |
Rådgiver – borgerinddragelse,
opmåling og projektering | 140 |
Hævet flade | 260 |
Byport med bremsehelle | 510 |
Arbejdsplads og uforudset | 190 |
Samlet udgift | 1.100 |
I det oprindelige budget var det
forudsat, at projektet kunne udbydes alene med afsæt i skitseprojektet, men
omfanget af projektet nødvendiggjorde, at der var behov for en egentlig
detailprojektering før opgaven kunne udbydes, det har derfor været nødvendigt,
at tilkøbe detailprojektering så rammen til rådgivning er blevet øget med
110.000 kr.
Til dato har vi afholdt udgifter
til rådgivning i forbindelse med borgerinddragelse, opmåling og projektering
for i alt 249.895 kr.
Rådgiver anlægsoverslag på 960.000
kr. er væsentligt under den laveste tilbudssum på 1.247.217,41 kr. En difference
på 287.217,41 kr. Der er i tilbudsrammen ikke indeholdt eventuelle
uforudseelige udgifter. Derfor anbefales det, at der afsættes et beløb svarende
til 10 % af tilbudssummen til forhold, som vi på nuværende tidspunkt ikke kan
forudse.
I anlægsoverslaget er
størsteparten af poster i tilbudslisten underestimeret, men værst er det dog
for arbejder vedr. grusbærelag og asfalt, her er en difference på ca. 270.000
kr., begrundelsen herfor er dog, at bremsehellen i den endelige projektering
blev rykket lidt mod nord for at tilgodese gode oversigtsforhold ved
Hesselhaven. Dette forhold har betydet, at der skal ske en større regulering af
vejkassen og dermed også ændringer i forhold til afvandingen af vejen.
Retligt
grundlag
Lov om offentlige veje og Færdselsloven.
Handlemuligheder
Erhvervs- og Teknikudvalget har
følgende handlemuligheder;
1.
at projektet gennemføres med både
bremsehelle og hævet flade, hvilket medfører, at der skal findes finansiering
af manglende anlægsramme på 520.000 kr., som kan tilvejebringes ved at størstedelen
af det afsatte beløb på 548.000 kr. vedr. Kjærsvejs-området omdisponeres til
Sorøvej, Skælskør. Alternativt kan midlerne findes i projektet Valbyvej ved
Kieruffsvej, hvor der er afsat 600.000 kr. i 2020, men projektet bliver udsat
til 2021 grundet sætninger fra ledningsarbejder, SK-forsyning (Der henvises i
begge sager til udvalgsmøde d. 3. februar sag 9, bilag 1).
2.
at projektet reduceres så der kun
etableres enten bremsehelle eller hævet flade.
3.
at foretage annullation af licitation
Vedståelsesfristen for tilbuddet er 120 dage, derfor
anbefales det, at der træffes en beslutning senest tirsdag d. 20. oktober 2020.
Ved at anlægge projektet i slutningen af året kan medføre forsinkelser, da det
afhænger af vejrforholdene.
Vurdering
Det er vores anbefaling, at
arbejdet på Sorøvej, Skælskør gennemføres efter sommerferien. For at kunne
igangsættes i august måned, skal der indgås aftale med entreprenøren
umiddelbart efter udvalgets behandling af denne sag. Derfor foreslår vi, at den
manglende økonomi disponeres af anlægsrammen til trafiksikkerhedsfremmende
foranstaltninger. Hvilket kan ske ved, at trafiksikkerhedsprojekt i
Kjærsvejs-området udsættes. Der er fra anlægspuljen til
trafiksikkerhedsfremmende tiltag disponeret 548.000 kr. til dette projekt, med
henblik på realisering i efteråret 2020.
Yderligere er det vores
anbefaling, at projektet gennemføres i sin fulde udformning, og at vi sammen
med Vækst og Miljø finkæmmer projektet for evt. mulige besparelser.
Et andet alternativ er at
nedjustere projektet, så der alene etableres bremsehelle eller hævet flade. Da
der vil være tale om en væsentlig nedjustering i projektet, skal der søges
afklaring med den lavestbydende inden der indgås aftale. Hvis entreprenøren
accepterer reduktionen uden omkostninger for Slagelse Kommune vil arbejdet
kunne igangsættes i henhold til tidsplanen. Hvis entreprenøren ikke er
indforstået skal udbuddet gå om.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Med accept af det laveste tilbud skønnes det, at den samlede
udgift til realisering af projektet vil beløbe sig til ca. 1.620.000 kr.,
hvilket skal ses i forhold til den aftalte budgetramme på 1.100.000 kr.
Projektet vil derfor mangle ca. 520.000 kr. for at kunne udføres som beskrevet.
I hele 1.000 kr. | Politikområde | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bevillingsønske | | | | | |
Drift | | | | | |
Anlæg | 6.02 | 1.620 | | | |
Afledt drift | | | | | |
Finansiering | | | | | |
Afsat rådighedsbeløb | 6.02 | 1.100 | | | |
Trafiksikkerhed | 6.02 | 520 | | | |
Kassen | | | | | |
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Chefen for Miljø, Plan og Teknik indstiller,
1.
at trafiksikkerhedsprojektet på Sorøvej, Skælskør etableres i sin fulde
udformning indenfor en samlet økonomisk ramme på 1.620.000 kr.,
2.
at der omprioriteres 520.000 kr. fra anlægspuljen afsat til trafiksikkerhedsfremmende
foranstaltninger til sikring af, at projektet kan realiseres,
3.
at tilvejebringelse af den manglende anlægsramme sker ved, at det planlagte
trafiksikkerhedsprojekt i Kjærsvejs-området udsættes til 2021.
Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget
den 10. august 2020:
Fraværende:
Sagen udsættes og genoptages til september med henblik på
billiggørelse, så budgettet overholdes.
Administrative bemærkninger:
Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning
været i kontakt med entreprenøren, men da det først har været muligt at få en
dialog med entreprenøren om projektet medio uge 35, på grund af dennes ferie,
foreligger der ikke ved publiceringen af denne dagsorden et oplæg på, om det er
muligt af billiggøre projektet.
Når der foreligger et resultat af dialogen med entreprenøren
vil dette blive eftersendt.
Beslutning i Erhvervs- og
Teknikudvalget den 31. august 2020:
Fraværende:
Udvalget beslutter handlemulighed 2, idet der etableres en
hævet flade.
Det resterende projekt (bremsehelle), videresendes til
budgetforhandlingerne. Sagen genoptages.
Henrik Brodersen (O) er usikker på, hvad projektet indebærer
og støtter derfor ikke forslaget.