7.     Budgetopfølgning 1 for 2018 - Erhvervs- og Turismeudvalget (B)

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2018 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Erhvervs- og Turismeudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

• Væsentlige ændringer i forudsætninger i forhold til det korrigerede budget, herunder afledt af forventet regnskab 2017.

• Budgetaftalens udmøntning

• Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således alene fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2018, forelægges ligeledes.

Erhvervs- og Turismeudvalget forventes i 2018 at have et budget i balance for driftsudgifter.

De forventede overførsler af mindreforbrug fra 2017 er disponeret til bosætningskampagne, Nytorv, KIT, fundingaktiviteter. Udvalget får til marts mødet forelagt sager omkring hhv. Stigsnæs og Korsør Erhvervspark, hvori der indgår disponering af projektmidler.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune indeholder retningslinjer for budgetopfølgningerne.

Ingen bemærkninger.

Det anbefales, at budgetopfølgning 1 for 2018 godkendes og videresendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Børn- og Ungedirektøren samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

1.    at Budgetopfølgning 1 for 2018 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet.

Godkendt og anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.