7.     Budget 2022 - Kan/skal opgaver ØU's budget (D)

Sagsnr.: 330-2021-33040               Dok.nr.: 330-2021-160099                                          Åbent

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte specifikation af udvalgte udgifter til administration på udvalgets eget budget, herunder muligheder for omprioritering, til brug for budgetlægningen for 2022-2025.

Sagens indhold

Økonomiudvalget drøftede på sit møde i marts oversigt over kan/skal opgaver. Udvalget ønskede en nærmere uddybning af pkt. 2- Byrådet Fælles, pkt. 4 - Centre og stabe, pkt. 8 - IT Fælles koncern udgifter, pkt. 9 - IT Tværgående koncern samt udviklingspuljen hos kommunaldirektøren.

Forvaltningen har udarbejdet en uddybning af de ønskede punkter. Fremgår af bilag til sagen. I notatet indgår derudover relevante ECO-nøgletal.

Retligt grundlag

Budgetproces for 2022-2025

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge at fastholde det nuværende budget eller omprioritere indenfor udvalgets ramme.

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1.    at Økonomiudvalget drøfter uddybningen af udvalgte områder under udvalgets egen budgetramme.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. maj 2021:

Fraværende: 

At 1 - Drøftet, med følgende bemærkninger:

- Der afsættes budgetmidler til afviklingen af valg i de år de afholdes, mens udgifter til Folketingsvalg tages af kassen.

- Der ønskes en uddybning af bilagets tabel 5 med hensyn til, hvad posten "Øvrige stillinger" dækker over.

(F), (V) og (B) bemærkede, at adminstrationens myndighedssagsbehandling er under pres og ikke kan bære en nedskæring på 37 mio. kr.