Møde i udvalget d. 6. juni 2017
5. Budgetdrøftelse - budget 2018-2021 (B)
Sagsnr.: 330-2017-36094 Dok.nr.: 330-2017-333079 Åbent
Kompetence: Uddannelsesudvalget
Beslutningstema
Udvalget drøfter temaer, som det vil være væsentligt at have
opmærksomhed på i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021, herunder om
der er emner, der skal nærmere belyses frem til Byrådets temamøde om budgettet
i juni.
Baggrund
Byrådet godkendte på sit møde
den 27. februar 2017 proces for udarbejdelse af Budget 2018-2021.
Udvalget har på tidligere møder i foråret drøftet budget
2018-2021 med henblik på at få udarbejdet analyser mv. til junimødet.
Udvalget skal på mødet i juni drøfte budgetgrundlaget på
baggrund af:
·
Tidligere drøftelser på aprilmødet
·
2. budgetopfølgning herunder
udfordringer og ønsker herunder finansiering heraf
·
Vedtaget budget 2018
·
Budgetseminaret i april.
Der er til brug for udvalgets budgetdrøftelser udarbejdet et
foreløbigt budgetgrundlag. Budgetgrundlaget vil blive opdateret på baggrund af
økonomiaftalen mellem KL og Regeringen primo juni og indgå i det administrative
budgetgrundlag. Efter beregning af aftalen vil et nyt administrativt
budgetgrundlag blive fremsendt til Byrådet den 8. august 2017 og blive forelagt
til økonomiudvalgets drøftelse og afklaring af den videre proces den 14. august
2017.
Som en del af budgetproceduren er der på baggrund af
udvalgenes drøftelser endvidere udarbejdet et skøn over udvalgets kan og skal
opgaver til udvalgets inspiration og drøftelse.
Udvalget kan vælge at inddrage hele Byrådet i drøftelse af
de emner, som udvalget lægger vægt på. Dette sker på Byrådets temamøde i juni.
På udvalgets møde i april blev følgende emner berørt:
1. Regnskab 2016
og 1. budgetopfølgning 2017
2. Kapacitet
I både
2015 og 2016 har antallet af fødsler været højere end forventet i
befolkningsprognosen. Fødselstallet i 2016 var det højeste siden 2010, og det
fremgår af den seneste befolkningsprognose, at Slagelse
Kommune de seneste 2 år har haft en højere fertilitet end landsgennemsnittet.
Antallet af 0-5 årige forventes nu at stige med 477
personer (10,6%) frem mod 2031. Da kapaciteten i perioden 2010 til 2015 løbende
er blevet tilpasset det faldende børnetal, betyder det, at der skal etableres flere
pladser i dagtilbud. Særligt er der behov for pladser i Slagelse og Korsør.
3. Anlægsramme
Forudsætningerne
er blevet bekræftet i forhold til udbygningerne af antallet af
dagtilbudspladser i Slagelse.
På
skoleområdet forventes anlægsramme til forbedring af skolerne udmøntet i 2017
på baggrund af en analyse fra Center for Kommunale Ejendomme. Der er et behov
for at få renoveret en række faglokaler på skolerne og der udarbejdes derfor en
prioriteret liste over ønsker til forbedringer. Der er ubrugte midler fra 2016
og der tilføres yderligere midler i 2018.
4. Udviklingsperspektiver
Der er
både nationalt og internationalt et stort fokus på betydningen af den tidlige
indsats. I en analyse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet,
bliver der dokumenteret, at der kan være en forskel på 2 års kognitive
færdigheder, når børn starter i skolen. Børnene har dermed meget ulige
muligheder for at klare sig og udvikle sig. Der er et stort
udviklingsperspektiv i at mindske den ulighed. Dagtilbud og skoler samarbejder
omkring tidlig opsporing og bedre brobygning mellem de forskellige
læringsmiljøer. Derudover viser forskningen også, at forældrenes rolle i
børnenes udvikling og læring er afgørende. Et udviklingsperspektiv er derfor at
styrke forældresamarbejdet.
Skoleområdet
oplever stadigvæk en øget eksklusion af elever til specialtilbud. I øjeblikket
bliver der forsøgt med forskellige tiltag (stay-in, tidlig opsporing og
kompetenceudvikling inden for området), men på sigt vil det sætte økonomien til
den vidtgående specialundervisning under pres, hvis det ikke lykkes at knække
kurven. Derfor er inklusion et tema, der bør have en bevågenhed.
Uddannelsesparathed
og flere unge i uddannelse (herunder erhvervsuddannelser) er fortsat et
udviklingsområde som har nationalt og lokalt fokus. Den tidligere
undervisningsminister Ellen Thrane Nørby nedsatte en ekspertgruppe, der skulle
komme med anbefalinger til at få flere unge igennem uddannelsessystemet. De har
netop udgivet deres rapport Bedre veje til en ungdomsuddannelse.
På baggrund af ovennævnte emner blev der udvalgt to temaer
til videre drøftelse:
A. Børne- og
elevtalsprognose samt oplæg til anlægskapacitet
B. Generelle
tidlige forebyggende indsatser på almenområdet med fokus på ulighed
Ad A)
Skoleområdet:
I forbindelse med 360-graders analysen af skoleområdet er
der sideløbende udarbejdet en skoleprognose for perioden 2018-2031. Den
generelle tendens for perioden er et svagt fald i antallet af skoleelever i
Slagelse Kommune, hvorfor der på tværs af området ikke forventes
kapacitetsproblemer i perioden. Der lægges derfor ikke umiddelbart op til en
udvidelse af de eksisterende anlæg på skolerne.
Dagtilbudsområdet:
Den positive udvikling i børnetallet forventes at fortsætte.
I befolkningsprognosen, som Økonomiudvalget godkendte i marts 2017, forventes
en stigende tendens frem til 2031.
På dagtilbudsområdet udarbejdes detaljerede analyser for de
enkelte distrikter. Her er tidsperspektivet lidt kortere der fokuseres på
perioden 2017-2021. Det giver god mening for dagtilbudsområdet da det alt
andet lige er sværere at forudsige antallet af 0-årige end det er at forudsige
antallet af f.eks. 30-årige.
Der er udarbejdet en oversigt for samtlige distrikter, der
viser den forventede udvikling frem til 2021. Det, der særligt er væsentligt at
pege på i forbindelse med denne budgetdrøftelse er to udfordringer, som kræver
handling nu. (Se bilag for gennemgang af samtlige områder)
·
Der er akut behov for kapacitetsudvidelse i Slagelse by
Der
er i 2018 afsat midler til at udvide to institutioner med i alt ca. 130
pladser. Der bør allerede i 2017 sættes gang i projektarbejdet for at sikre, at
kapacitetsudvidelsen er klar, så tidligt som muligt i 2018. Det kræver, at der
anvendes midler allerede i 2017.
Kommunale
Ejendomme har fremsendt forbehold i forhold til udvidelsen af Daginstitutionen
Østervang. Forbeholdende drejer sig om delt ejerforhold, der vanskeliggør
adgangsforholdene. Administrationen arbejder på at udpege det samlet set mest
egnede sted til en udvidelse af den størrelse.
De
planlagte 130 pladser dækker ikke det forventede kapacitetsbehov. Derfor
foreslår Kommunale Ejendomme i samarbejde med Center for Børn og Familie, at
der derudover bygges en ny institution i Slagelse. Der er tidligere reserveret
en grund i Jonsgården som jf. plangrundlaget er udlagt til institution.
Institutionen skal være indrettet til at rumme minimum 150 børn.
Estimeret
anlægsramme 500 m² Børneareal: 25 mio. kr.
Estimeret
driftsramme pr. år 820.000 kr.
Tidsperspektiv:
12-18 måneder efter beslutning
Der
er andre forslag til at udvide kapaciteten. De fremgår af notatet, der er
vedlagt som bilag.
·
Der er akut behov for kapacitetsudvidelse i Korsør Syd
Det
tidligere gæstehus, der nu rummer en afdeling for de mindste børn i
daginstitutionen Lillskov i Korsør, har vist sig uegnet til at rumme det antal
børn, som der var kalkuleret med. Indretningen i huset er uhensigtsmæssig og
giver personalet en række løft og vrid når børnene skal bæres op og ned ad
trapper, når de skal pusles. Endvidere er der kun midlertidigt givet tilladelse
til at ejendommen kan anvendes til 0-5 årige.
Derfor
foreslår Center for Kommunale Ejendomme i samarbejde med Center for Børn og
Familie, at der laves en udvidelse af Daginstitutionen Lilleskov, således at
alle børn kan rummes på én matrikel. Da tilladelsen på Skovvej 99 (det
tidligere gæstehus) udløber med udgangen af året, foreslår Center for Kommunale
Ejendomme samtidigt, at der laves en midlertidig pavillonløsning, hvor børnene
kan have base indtil en udbygning er på plads. En pavillonløsning kan være
tilstede på matriklen samtidigt med at udbygning finder sted.
Varig
løsning - udbygning
Estimeret
anlægsramme 104 m² Børneareal: 4,875 mio. kr.
Estimeret
driftsramme pr. år 137.340 kr.
Tidsperspektiv:
10-15 måneder efter beslutning
Midlertidig
løsning - lille pavillonløsning på Lilleskovvej i byggeperioden
Estimeret
udgift 495.000 kr. (2017-ultimo 2018)
Estimeret
driftsudgift pr. år 46.000 kr.
Der
er andre forslag til at udvide kapaciteten. De fremgår af notatet, der er
vedlagt som bilag.
Ad B)
I det generelle tidlige forebyggende arbejde på almenområdet
er fokus vedvarende på de udviklingsmål, der er knyttet til tidlig opsporing,
bedre brobygning i overgange, styrket forældresamarbejde og en styrkelse af
kvaliteten i læringsmiljøerne. I forhold til almenområdet er det afgørende, at
området er sikret gennemskuelighed og sikkerhed i forhold til det økonomiske
råderum, som skabes ved rygsækmodellen hvor økonomien følger børnene.
Videre drøftelsespunkter:
På mødet i december 2016 behandlede udvalget sagen om,
hvorvidt elever i 4. klasse fra private skoler kunne få plads i de kommunale
fritids- og juniorklubber. Da der ikke på daværende tidspunkt umiddelbart var
frie midler til den vurderede årlige merudgift på ca. 1,5 mio. kr., besluttede
udvalget at tage sagen med videre i budgetdrøftelserne til næste budget.
Der er et faglig belæg for og et ønske om at etablere et
kommunalt døgntilbud, hvor barnet/den unge kan sikres en helhedsorienteret
indsats. Konceptet for anbringelsen bliver et helhedsorienteret tilbud, hvor
man ved at inddrage familien, sagsbehandler, skole, fagligt personale og andre
aktører kan sikre en koordineret intensiv indsats.
Dermed kan der sikres en kortvarig intensiv anbringelse, med
en glidende overgang til almenområdet efter hjemsendelse. Et tilbud der pt.
ikke findes i Slagelse Kommune.
Tilbuddet kan etableres på Havrebjerg Skole, hvor
investeringsbehovet til ombygning og etablering er 2.4 mio. kr. De årlige
driftsudgifter er estimeret til 7.7 mio. kr.
Retligt
grundlag
Den kommunale Styrelseslov samt Bekendtgørelse om
kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. fastlægger det retlige grundlag for budgetlægningen.
Handlemuligheder
Udvalget har mulighed for at drøfte de fremlagte
beskrivelser og bilag og træffe beslutning om, hvilke ønsker der skal indgå i
de videre drøftelser med byrådet om budget 2018-2021.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Børne- og Ungedirektøren indstiller på forvaltningens vegne,
1.
at udvalget drøfter budget 2018-2021 herunder
udfordringer, ønsker samt finansiering.
Beslutning i Uddannelsesudvalget
den 6. juni 2017:
Fraværende:
Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)
Drøftet.
Udvalget ser nødvendighed af, at kapacitetsudvidelse på
dagtilbudsområdet fremrykkes, så den imødekommer den kapacitetsmæssige
udfordring, der er i Slagelse by og Korsør syd.
