5.     USB´s Budget 2021 (D)

USB skal drøfte Udvalgets budget for 2021, herunder konkrete tiltag fra budgetaftalen samt fastsætte fokusmål for arbejdet i 2021.

Byrådet vedtog budget 2021 med tilhørende budgetaftale den 5. oktober 2020. Budgettet er udmøntet på Udvalgets område, og de relevante elementer i budgetaftalen skal ligeledes udmøntes i konkrete projekter og handlinger.

Til budget 2021 skal fagudvalgene relatere sig til de fire tværgående indsatser og give input til, hvordan fagudvalgets områder kan bidrage til den positive udvikling af disse:

For Udvalgets egne områder skal der fastlægges fokusmål for 2021, og det skal aftales, hvordan der følges op på målene.

Styrelseslovens § 36-42 omkring kommuners økonomiforvaltning, samt budgetaftale for 2021-2024.  

Udmøntningen af Udvalgets budget følger de fordelingsprincipper, der har været beskrevet i budgetgrundlaget og har fulgt udviklingen i budgetrammen i løbet af processen for vedtagelsen af budget 2021-2024. Budgetgrundlaget vedlægges som bilag 1.

Fra budgetaftalen er følgende temaer og projekter de mest centrale for USB:

·       Punkt 7: Ungeenhed: Der er pt. en administrativ drøftelse af hvilken snitflade Handicap og Psykiatri har til Ungeenheden – enheden er politisk forankret under Børne- og Ungeudvalget.

·       Punkt 8: Kan/Skal opgaver: Alle udvalg skal afdække lovpligtige og ikke-lovpligtige udgifter med henblik på at synliggøre mulighederne for politiske omprioriteringer – opgaven indgår i budgetprocessen for 2022-25.  

·       Punkt 10: Mestringshus: Formålet er at etablere et tilbud og træningsbane for unge på kanten, så udsatte borgere udvikler kompetencerne til at mestre eget liv. En væsentlig målgruppe er unge i alderen 16 - 25 år, der befinder sig på kanten af specialområdet og i overgangen til voksenlivet. Der har været indledende drøftelser på Temamødet i januar 2021.

·       Punkt 14: Skæve boliger: Bevilling af Skæve boliger, Holbækvej. Bevillingen er drøftet på Temamødet i januar.

·       Ændringsforslag punkt 5: Tilgængelighedspulje: Bevilling af Tilgængelighedspulje på 2 mio. kr. i 2021 (Handicaprådet).

Hele budgetaftalen er vedlagt som bilag 2.

Der skal for alle fagudvalg defineres 5-7 fokusmål for Udvalgets budget. Ved at fastlægge mål for 2021 for Udvalgets område, får Udvalget mulighed for at drøfte og fastlægge, hvilke temaer og indikatorer, der skal fokus på i budgetåret. Målopfyldelse skal ske inden for Udvalgets ramme. Opfølgning på målene indarbejdes i budgetopfølgning, og der gives løbende status på udviklingen til fagudvalget.

·       Recovery og Rehabilitering.

·       Udsathed og Hjemløshed.

·       Rusmiddelområdet.

·       Mental Sundhed.

·       Slagelse som Sælgerkommune.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Center for Handicap og Psykiatri indstiller,

1.    at Udvalget drøfter budget 2021 og relevante punkter fra budgetaftalen for budget 2021.

2.    at Udvalget drøfter og fastlægger 5-7 fokusmål for udvalgets område for budgetåret 2021.

Udvalget fulgte indstillingen.