3.     Udmøntning af Budget 2018-2021 (B)

Sundheds- og Seniorudvalget skal træffe beslutning om anvendelse af midler afsat i budget 2018-2021.

Udgangspunktet for budget 2018 er det vedtagne budget. Der er dog behov for konkret udmøntning af de i budget 2018-2021 afsatte midler, som ikke er konkret disponeret. Det drejer sig om:

Jf. vedtagne budgettildelingsmodeller er der foretaget demografireguleringer af sygeplejen med kr. 1,756 mio. kr. i 2018 samt på myndighedsdelen vedrørende frit valg med 6,293 mio. kr. i 2018.

Der er afsat 4 mio. kr. til renovering af Midgård. Der henvises til separat sag vedrørende anlægsbevilling.

På Byrådets møde den 27. november 2017 blev godkendt tillægsbevilling på 18,6 mio. kr. i 2017, til dækning af samlet forventet merforbrug i 2017. Dette betyder, at alle enheder/virksomheder ved udgangen af 2017 forventes at være i budgetbalance. Det betyder, at alle enheder/virksomheder får nulstillet mer-/mindre forbrug.

Styrelseslovens § 37 og 38 samt Regler for økonomistyring og ledelsestilsyn for Slagelse Kommune (Kasse- & Regnskabsregulativet).

Sundheds- og Seniorudvalget har følgende handlemuligheder i forhold til udmøntning af den budgetafsatte pulje på 9,8 mio. kr. i budget 2018-2021:

1. Udmøntning sker til områderne; vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter samt hospice med i alt 9,8 mio. kr. hvorved opnås retvisende budgetter på disse områder fra starten af 2018

2. Udmøntning til andre områder eller indsatser

3. Udmøntning foretages først i 2018.

1. Fasttilknyttede læger plejecentre: Kommunerne blev jf. satspuljeaftalen tilført midler til finansiering af fasttilknyttede læger på plejecentre i årene 2016-2019. Fra 2020 er finansieringen nulstillet. Det betyder, at der fra 2020 skal findes finansiering af denne udgift. Den ansatte kommunale læge varetager blandt andet funktionen og er delvis finansieret af midlerne.

2. Demenshandleplan: Midler til flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet i kommunen. Budgettet er placeret under Sundhed og Træning til konkret udmøntning.

3. Forbedret tandsundhed for svageste ældre. Budgettet er placeret under Sundhed og Træning til konkret udmøntning.

4. Ændring af bekendtgørelse om bilstøtte, hvorefter budgettet er konsekvens reduceret fra 2018. Budgetreduktion er foretaget på hjælpemiddelområdets budgetramme fra 2018.

5. Kræftplan IV: De tilførte budgetmidler er fordelt jf.LC med: 0,459 mio. kr. til kræftrehabilitering, placeret under Sundhed og Træning. 0,087 mio. kr. placeret under Folkesundhed. 0,288 mio. kr. er placeret under sygeplejen til palliativ indsats.

Sygeplejens demografiregulering fordeles forholdsmæssigt mellem den kommunale sygepleje og sygeplejen på den Selvejende Institution Antvorskov og indgår således i den samlede budgetramme for 2018 på disse områder.

Demografiregulering på myndighedsdelen vedrørende frit valg indgår i den samlede budgetramme på området, til udmøntning via visiterede timer til hjemmepleje.

Det anbefales, at puljen afsat i budget 2018-2021 udmøntes til områderne; betaling for vedlagsfri fysioterapi samt færdigbehandlede patienter og hospice. Disse områder forventes at udvise merforbrug i regnskab 2017 med samlet set ca. 9 mio. kr. Der er godkendt tillægsbevilling til merforbruget ved beslutning i Byrådet den 27.november 2017. Kommunen har kun indirekte indflydelse på disse udgiftsposter.

For at sikre retvisende budgetter fra starten af 2018 anbefales, at budgetomplaceringer af midlerne i den budgetafsatte pulje vedtages nu.

Udover ovennævnte budgettilpasninger i budget 2018-2021 skal allerede nu gøres opmærksom på, at der i 2018/2019 vil blive behov for anlægsmidler til:

- Nyt omsorgssystem. Der skal gennemføres udbudsproces i 2018. Implicit i dette udbud ligger implementering af Fælles sprog 3 (FS3). Udgiften kendes først efter endt udbud.

- Nyt system -  Praktiske procedurer i sygeplejen (PPS) til erstatning af manuelle udarbejdelse og løbende vedligeholdelse af sygeplejefaglige praktiske procedurer. Der skal findes midler til indkøb af systemet (ca. 0,7 mio. kr. i 2018), herefter vil den årlige licens udgøre ca. 170.000 kr. Licens skal afholdes inden for eksisterende drift, idet der vil være tale om besparelser på medarbejderressourcer ift. hidtidig opgaveløsning.

Der vil blive forelagt sag omkring nyt omsorgssystem og FS3 i starten af 2018.

Endeligt skal opmærksomheden henledes på, at der i 2018 vil blive forelagt sag omkring fremtidig anvendelse af de 24 boliger på Blomstergården, som pt. anvendes til beboerne fra Skælskør Plejecenter under ombygningen der. Maj 2018 flytter beboerne tilbage til Skælskør Plejecenter, hvorefter der vil være 24 ledige boliger på Blomstergården. Der er pt. ikke taget stilling til, hvad der skal ske med disse. Der er i budget 2018 ikke afsat budgetmidler til drift af boligerne, hvilket vil udgøre ca. 8,5 mio. kr. pr år. Hvis boligerne ikke udlejes vil huslejetab i 2018 udgøre ca. 1.3 mio. kr. Der skal gøres opmærksom at der indtil nu ikke har vist sig behov for at boligerne tages i brug.

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende er tale om konkret udmøntning af de, i det vedtagne budget 2018-2012, indarbejdede ændringer.

Ingen.

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1.    at Sundheds- og Seniorudvalget godkender følgende udmøntning af pulje afsat i budget 2018-2021 på i alt 9,8 mio. kr. tilføres områderne; Vederlagsfri fysioterapi, Færdigbehandlede patienter og hospice.

2.    at Sundheds- og Seniorudvalget tager orientering omkring Lov- og cirkulæreprogram samt behov for budgetmidler på anlæg i 2018 til efterretning.

Fraværende:  Kurt Rasmussen (A)

Indstillingerne tiltrædes.