5.     Budgetopfølgning 2 for 2021 - USB (B)

Sagsnr.: 330-2021-26129               Dok.nr.: 330-2021-123185                                Åbent

Beslutningstema

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 2 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.
Herudover godkender udvalget handleplaner for Specialcenter Slagelse, bilag 2 samt indtægts- og udgiftsbevillinger for Rusmiddelcenter Virksomhed. Bevillingsansøgningerne videresendes til godkendelse i samlet opfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens indhold

Budgetopfølgningerne tager udgangspunkt i aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, samt forventninger til forbrugsudviklingen resten af året. Bilag 3 indeholder en afrapportering på Fokuspunkterne for Budget 2021.

Der er til denne budgetopfølgning udarbejdet nyt budgetopfølgningskoncept, hvor der primært sættes fokus på områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling eller forklaring. Endvidere indgår forskellige data omkring udvikling i aktivitet m.m. på væsentlige områder – herunder serviceydelser til kommunens borgere.

Handleplaner, der kræver særlige indsatser i 2021, forelægges ligeledes.

I budgetopfølgningen er indarbejdet overførte mer-/og mindreforbrug på drift, samt uforbrugte anlægsbudgetter fra 2020 godkendt af byrådet den 23. marts 2021.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2021 at have et merforbrug for driftsudgifterne på -3,4 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 2,7 mio. kr.  Bilag 1. angiver nærmere specifikation af forbruget.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

På Myndighedsområdet for Handicap og Psykiatri er der fortsat en vis usikkerhed med indtægtsgrundlaget i forhold til ”særligt dyre enkeltsager” (SDE), som følge af de ændrede refusionssatser i 2021 og det vedtagede indtægtsbudget. Ændringen er en del af den nye udligningsreform, hvor kommunerne får tilført ekstra penge, men samtidig finansierer ordningen selv - i og med at kommunernes forventede merindtægt er modregnet via Lov & cirkulæreprogrammet. Samlet set er Slagelse kommune blevet modregnet en forventet merindtægt på ca. 26,5 mio. kr. fordelt primært mellem Børn & Unge og CHP. Indtægtsbudgettet er blevet opskrevet med ca. 12 mio. kr. under CHP, og det er usikkert, hvorvidt denne opskrivning kan realiseres fuldt ud.

Specialcenter Slagelse

Specialcenter Slagelse forventer aktuelt et merforbrug på -5,4 mio. kr.

Den aktuelle forventning til årets resultat forudsætter, at vedlagte handleplaner kan overholdes. Hvis dette ikke er muligt, vil det forventede merforbrug være højere.

Der er fortsat forskellige udfordringer, der bidrager til merforbruget herunder ledige pladser.
Som oplyst i månedsopfølgningen i april, arbejdes der på at overdrage nogle af de ledige pladser på Park Allé til Sundhed og Ældre.
Det forventes dog, at dette først vil gøre sig gældende fra 2022, hvorved Specialcentret vil have merforbrug på Park Allé til tomgangshusleje hele 2021. Som følge heraf forelægges der strateginotat om anvendelse af boligerne på Park Allé på udvalgets junimøde.

Forventet resultat på centrale enheder 

Planlagte og igangsatte projekter/tiltag på centrale områder oprindeligt tiltænkt finansieret af opsparede midler fra 2020, men som ikke kan finansieres inden områdets afsatte budgetramme for 2021 vil, når det konkrete budgetbehov foreligger, kunne søge finansiering via bevilling i forbindelse med budgetopfølgning 3. eller 4.

Dette kan bliver aktuelt for Misbrug Myndighed, hvilket er nærmere uddybet i bilag 1.  

Anlæg

For at få så retvisende anlægsbudgetter som muligt, er anlægsprojekterne gennemgået med henblik på, om de afsatte anlægsbudgetter i 2021 og overslagsår afspejler de forventede afholdte udgifter i det enkelte budgetår.

På de anlægsprojekter, hvor der ikke er overensstemmelse mellem afsat anlægsbudget og forventet udgift, søges der ved denne budgetopfølgning om tilpasning af budgetterne i 2021 og overslagsår.

Ændringer til afsatte anlægsbudgetter er indarbejdet under Økonomiske konsekvenser.

For Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser foreslås ændret periodisering på anlægsprojektet Tilgængelighedsmidler, da det ikke forventes, at anlægsbudgettet kan benyttes fuldt ud i 2021 pga. en længere involveringsproces.

Retligt grundlag

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges om ekstra indtægts- og udgiftsbevilling til Café Backstage under Rusmiddelcenter Virksomhed på 1,73 mio. kr. i 2021 og 1,75 mio. kr. i overslagsårene.
Der er tale om en teknisk korrektion, således at indtægts- og udgiftsbudgettet stemmer overens med den forventede omsætning på Café Backstage. 

Herudover søges der indtægts- og udgiftsbevilling til VISO på 1,55 mio. kr. i 2021 og 1,58 mio. kr. i overslagsårene.

VISO er national specialrådgivning på rusmiddelområdet under Socialstyrelsen.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og projektchefen indstiller,

1.   at  Budgetopfølgning 2. for 2021 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

2.   at  Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 3,28 mio. kr. i 2021 og 3,34 mio. kr. i overslagsårene til Rusmiddelcenter Virksomhed.

3.   at  Det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at der søges om budgettilpasning af anlægsbudgetter for i alt -1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

Bilag

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 5. maj 2021:

Fraværende: 

Udvalget tog orienteringen fra virksomhedsleder Troels Permin til efterretning med anerkendelse for de igangsatte indsatser.

At 1 - Godkendt og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

At 2 - Anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives indtægtsbevilling- og udgiftsbevilling på 3,28 mio. kr. i 2021 og 3,34 mio.kr. i overslagsårene til Rusmiddelcenterets Virksomhed.

At 3 - Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der sker en budgettilpasning af anlægsbudgettet for i alt - 1mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.