5.     Budgetopfølgning 3 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

Social- og beskæftigelsesudvalget godkender budgetopfølgning 3, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Alle fagudvalg gennemfører Budgetopfølgning 3 for 2020 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug for driftsudgifterne på 169,6 mio. kr. Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

Grundet den ekstraordinære situation med COVID-19 vil denne budgetopfølgning fortsat være forbundet med en vis usikkerhed, idet de endelige konsekvenser endnu ikke kendes fuldt ud. Kommunerne er ved Midtvejsreguleringen kompenseret for forventede udgifter til COVID-19. Der vil sidst på året blive foretaget en opfølgning på aftalt kompensation i forhold til kommunernes aktuelle merudgifter til COVID-19, og behov for yderlig justering af kompensationen.

Der er i denne budgetopfølgning indarbejdet afholdte mer-/mindreudgifter, samt mindreindtægter til COVID-19. Der vil i efteråret, når der foreligger et bedre overblik over merudgifternes omfang blive taget stilling til, hvordan den modtagne kompensation fra staten fordeles internt i Slagelse kommune.  

Det er primært A-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt sygedagpenge, der er direkte ramt af krisen. Dog opleves der stigninger på flere områder, da det med en suspendering af beskæftigelsesindsatsen, ikke har været muligt at arbejde med nogen borgere.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Området er begrænset i handlemuligheder, da beskæftigelsesindsatsen fortsat er delvis suspenderet. Den delvise suspendering forventes ophævet 01.10.2020.

For området vedrørende boligplacering af udlændinge er vedhæftet handleplan.

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Ingen bemærkninger

Centerchefen indstiller,

1.    at Budgetopfølgning 3 godkendes

Godkendt.

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om, at det forventede merforbrug som følge af corona/COVID 19 er reduceret.