2.     Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status juni (O)

Sagsnr.: 330-2021-19407                 Dok.nr.: 330-2021-175298          Åbent

Beslutningstema

Økonomiudvalg og byråd orienteres om status på budgetaftalens elementer.   

Sagens indhold

Områderne har lavet opfølgning på budgetaftalen for 2021, og denne sag giver status på budgetaftalen elementer med fokus på de tværgående indsatser samt anlæg. (bilag 1+2).

Endvidere har forvaltningen udarbejdet notat om udmøntning af ”ikke effektuerede besparelser” til Økonomiudvalgets orientering (bilag 3.)

I forhold de vedtagne tværgående indsatser: Sundhed, uddannelse/beskæftigelse og mestring af eget liv bemærkes følgende:

Sundhed:

I forbindelse med forbedring af sundhedsprofilen er indsatsen forankret i 5 arbejdsfællesskaber indenfor følgende temaer: Overvægt, Bevægelse, Tobak og rusmidler, Mental sundhed samt Kroniske sygdomme.

Arbejdsfællesskaberne forventes at igangsætte de første indsatser og tiltag i efteråret 2021. Der tages afsæt i forårets kortlægning af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag samt forslag til udviklingspotentialer.

På bevægelsesområdet har der i perioden fra oktober 2020 til april 2021 været afviklet dialog- og sparringsmøder med dagtilbud og skoler, hvor fokus har været på at skabe overblik over igangværende bevægelsesindsatser, oplevede udfordringer samt idéer og ønsker til det fremadrettede arbejde med bevægelse. Viden og data fra involveringsprocessen præsenteres for Børne- og Ungeudvalget i en orienteringssag på udvalgsmødet i juni 2021.

Viden og data fra involveringsprocessen danner grundlag for forslag til udmøntning af de 5 mio. kr. afsat i budgetaftalen, der besluttes Børne- og Ungeudvalgsmødet i september 2021.

Forventningerne til indsatsens resultater og effekter på kort og lang sigt beskrives nærmere efter beslutningen om den konkrete udmøntning af midlerne i september 2021

Uddannelse/beskæftigelse:

Den samlede ungeindsats skal være etableret pr. 1. september 2021.

Opgaveafgrænsningen er afsluttet og senest medio juni, vil der være sat navne på de medarbejdere, der skal indgå i indsatsen.

Rekrutteringsproces er igangsat og det forventes, at den nye leder tiltræder pr. 1. august 2021.

Der er nedsat en arbejdsgrupper, som arbejder med den fysiske placering af enheden, samt

Kortlægning og sammensætningen af den nye enheds økonomi. Endvidere er der igangsat arbejde omkring etablering af advisory board.

Det er forventningerne, at en samlet ungeindsats fra 7. klasse til 30 år, vil resultere i, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Dertil vil en forventet effekt være, at de unge i højere grad oplever en sammenhængende indsats.

Mestring af eget liv:

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser godkendte på marts mødet etableringen af Mestringshuset med udgangspunkt i en 3-årig organisatorisk modningsperiode med en årlig evaluering -  første gang i nov. 2021.

Den organisatoriske modning er central, idet der vil være fokus på udvikling af:

- en fælles visitation på tværs af fagforvaltninger.

- evaluering af resultater.

- metoder og forløb til opnåelse af livsmestring.

- det tværgående samarbejde (ledelse og personale).

Mestringshusets etablering og drift udvikles med øje for udviklingen af den samlede ungeindsats i Slagelse Kommune, herunder etableringen af den nye Ungeenhed og øvrige forskydninger, der kan opstå, som følge af kapacitets- og behovsændringer inden for de specialiserede områder. Dialogen og forløbene med de unge i Mestringshuset skal styrke de unges selvbestemmelse og deres muligheder for deltagelse i uddannelser, beskæftigelse og fritidslivet.

Formålet er, at de unge opnår mestringskompetencer, der styrker deres potentiale for udvikling samt deres position og stemme som menneske og medborger i samfundet. Og at disse kompetencer hjælper de unge frem imod en så selvstændig tilværelse som overhovedet muligt, og som det er ønskeligt for den enkelte.

Der er fokus på fastholdelse af egen bolig, uddannelse eller beskæftigelse.

Samlet status

Generelt er stort set alle punkter i gang med status ”Alt Ok”.  – 4 punkter er afsluttet.

Der er enkelte anlæg som oplever udfordringer eller som forventes udskudt til 2022. På EGU–lærlinge forventes der på nuværende tidspunkt mindre afvigelser. 

Anlæg:

Generelt omkring anlæg er der fremdrift på størstedelen af projekterne, dog er der omkring etableringen af handicapbadebro i Kongsmark dialog med handicaprådet omkring placering, da der er udfordringer omkring hældning og parkering. Endvidere forventes Solcelleanlæg udskudt til 2022.

I forhold til forskønnelse af byer er der modtaget forslag fra erhvervsforeningerne, som er godkendt af Økonomiudvalget.

Status for de øvrige anlægspunkter i budgetaftalen fremgår det vedhæftede bilag 1.+ 2.

Afsluttede punkter i aftalen

Der på nuværende tidspunkt afsluttet 4 punker med følgende resultat og effekt:

·       Borgerrådgiverfunktionen

o    Stillingen giver mulighed for, at der i Borgerrådgivningens regi kan tilbydes mægling eller anden deltagelse i møder mellem borger og forvaltning.

·       En indgang for erhvervslivet

o    Erhvervslivet oplever, der er 'én indgang' til Slagelse kommune.

·       Partnerskabsaftale med SBI

o    Styrkelse af klubsamarbejde og erfaringer med foreningslivet som aktive samarbejdspartnere

·       Aftaler med Idrætsforeninger

Retligt grundlag

Styrelseslovens §§36-42 omkring kommuners økonomiforvaltning, samt budgetaftale for 2021-2024, samt Økonomiudvalgets beslutning på møde den 15. marts 2021).

Handlemuligheder

Økonomiudvalget og Byrådet kan tage sagen til orientering.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til orientering.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Økonomiudvalget og Byrådet præsenteres for status på budgetaftalens udmøntning igen i 3. og 4. kvartal.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Økonomiudvalget og Byrådet tager orientering til efterretning.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. juni 2021:

Fraværende: 

At 1 - Orienteringen taget til orientering og anbefales til Byrådets orientering.

I forbindelse med budgetopfølgning 3 kommer den konkrete udmøntning.

Jørgen Grüner (F) tilkendegav, at udmøntningen af nedskæringen på 37 millioner kr. ikke er tilfredsstillende. Den er alt for diffus og upræcis, hvorfor udmøntningen bidrager til en generel usikkerhed i organisationen. Jørgen Grüner (F) mener, at nedskæringen på de 37 millioner kr. må parkeres til efter KV21.

HovedMeds udtalelse udsendt forud for mødet, vedhæftes sagen til byrådets behandling. Forvaltningen anmodes om kommentar til HovedMeds spørgsmål, der tillige sendes til Byrådet.

Knud Vincents (V) efterlyste sammenhæng mellem bilag 3 til sagen og sag nr. 18, hvor der er lagt en årlig besparelse på 1 mio. kr. og henvist til de 37 mio. kr. Bilag der forklarer sammenhænge udsendes.

(V) og (B) opfordrede til, at der kommer et svar på HovedMeds spørgsmål fra det politiske niveau.