Møde i udvalget d. 5. marts 2018
5. Anlægsregnskab over 2 mio. kr. samt anlægsbevilling 2018 - Energibesparende foranstaltninger (B)
Sagsnr.: 330-2017-4029 Dok.nr.: 330-2017-448373 Åbent
Kompetence: Byrådet
Beslutningstema
For anlægsregnskaber, hvor bruttoudgifter er 2 mio. kr.
eller mere, skal der udfærdiges særskilte anlægsregnskaber. Anlægsregnskabet
her er delregnskab for 010520 EBF i offentlige bygninger for årene 2016 og
2017.
Baggrund
Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet del-
anlægsregnskab for anlægsprojektet EBF i offentlige ejendomme sted 010520 for
2016 og 2017.
010520 EBF i offentlige ejendomme
1.000 kr.
Anlægsbevilling 2016 og 2017 7.337
Afholdte udgifter 2016 og 2017 7.559
Merudgift 222
Merforbruget er overført til 2018.
Der er vedlagt detaljeret oversigt over hvilke investeringer
der er foretaget i hhv 2016 og 2017, samt skema 1C Aflæggelse af
delanlægsregnskaber som bilag.
Samtidig søges der anlægsbevilling til sted 010520 EBF i
offentlige bygninger for 2018. Der er afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr.
for 2018, og derudover forventes der overført et merforbrug på 0,222 mio. kr.
fra 2017 på samme stednummer. Økonomien for anlægsbevillingen fremgår af vedlagte
bilag.
Retligt
grundlag
Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn i Slagelse
Kommune foreskriver, at der skal aflægges anlægsregnskab samt at Byrådet skal
godkende anlægsbevilling.
Handlemuligheder
Byrådet kan vælge at:
1. Godkende
anlægsregnskab og anlægsbevilling samt overførslen af merforbruget til 2018.
2. Godkende
anlægsregnskab og anlægsbevilling men foreslå en anden finansiering af
merforbruget.
Vurdering
Det anbefales, at anlægsregnskabet godkendes.
Det anbefales, at der gives anlægsbevilling for 2018.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
|
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
|
Drift
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg, 010520
|
06.03
|
|
3.378
|
|
|
|
Afledt drift
|
|
|
|
|
|
|
Finansiering
|
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb
|
|
|
-3.378
|
|
|
|
Kassen
|
|
|
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Centerchefen for Kommunale Ejendomme indstiller,
1.
at Del-anlægsregnskab for sted 010520 EBF i offentlige bygninger for 2016
og 2017 anbefales godkendt overfor Byrådet
2.
at det anbefales overfor Byrådet, at der gives anlægsbevilling på sted
010520 Energibesparende foranstaltninger på 3,378 mio. kr.,
3.
at anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 3,378 mio. kr.
på sted 010520 Energibesparende foranstaltninger,
4.
at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Landdistrikts-,
Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. marts 2018:
Fraværende:
Anne Bjergvang (A), Ole Drost (V)
Anbefales.
