3.     Månedsopfølgning ultimo oktober 2017

Udvalget orienteres om den månedlige budgetopfølgning - ultimo oktober 2017.

Udvalget godkender de vedlagte handleplaner, som videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

På baggrund af udvalgets tidligere beslutning om at følge udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tæt fremlægges den månedlige budgetopfølgning – ultimo oktober 2017.

Det samlede resultat for driften pr. ultimo oktober 2017 viser et forventet mindre forbrug på 5,766 mio. kr., hvilket svarer til 0,758 kr. mindre end ved sidste opfølgning.

Bilag angiver nærmere specifikation af forbruget.

Det blev besluttet til mødet i Beskæftigelses og Integrationsudvalget at godkende ansøgning om omplacering af midler indenfor udvalget egen ramme, til at dække merforbrug på udvalgte områder. Ansøgningen blev videresendt til Økonomiudvalget, som godkendte den d. 20.10.2017. Derved forventes området for forebyggende indsats til ældre og handicappede og området for boligplacering af flygtninge nu at have et budget i balance. Kvindekrisecentre blev også tilført budget, men der forventes fortsat merforbrug, hvorfor der er vedlagt handleplan for området.

I forlængelse af den samlede budgetopfølgning, der blev forelagt Byrådet den 30. oktober 2017, fremlægges i alle fagudvalgs møder i december en opdatering af handleplaner for enheder, der forventer et merforbrug på over 100.000 kr. i 2017.

Formålet med behandlingen er at sikre, at der for alle enheder med merforbrug er udarbejdet handleplaner, der bringer balance mellem budget og forventet forbrug senest inden udgangen af 2019.

For Beskæftigelse og Integrationsudvalget drejer det sig om:

· 02.01.01 Handleplan november for kvindekrisecentre

Bilag indeholder handleplan for den nævnte enhed med beskrivelse af, hvorledes og hvornår merforbruget forventes afviklet.

Der har været 2 frivillige indskudslån til i alt 25.994 kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning på møde den 5. maj 2015 om tæt opfølgning på arbejdsmarkedsområdet.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der skal udarbejdes handleplaner ved forventet merforbrug på over 100.000 kr. Handleplaner forelægges fagudvalg til godkendelse i forbindelse med budgetopfølgninger.

Udvalget kan godkende handleplanerne eller beslutte, at der skal ændres, f.eks. med uddybende beskrivelse af tiltag og økonomi, andre handlinger eller ændret tidsfølge.

Fremgår af handleplanerne i fornødent omfang.

Ingen konsekvenser.

Centercheferne indstiller,

1.    at Den månedlige budgetopfølgning ultimo oktober tages til efterretning.

2.    at Handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet