Møde i udvalget d. 4. juni 2018
3. Månedlig økonomiopfølgning ultimo marts 2018 - SBU (O)
Sagsnr.: 330-2018-25023 Dok.nr.: 330-2018-211088 Åbent
Kompetence: Social- og Beskæftigelsesudvalget
Beslutningstema
Baggrund
På baggrund af tidligere beslutning om at følge udviklingen
på arbejdsmarkedsområdet tæt fremlægges den månedlige økonomiopfølgning
ultimo marts 2018.
Det samlede resultat for driften
pr. ultimo marts 2018 viser et forventet mindre forbrug på 16,8 mio. kr.,
hvilket svarer til ca. 1,5 mio. kr. mindre end tidligere opfølgning. Årsagen
til dette er en større forventet udgift til § 85, end tidligere.
Hovedoversigt
|
(1.000 kr.)
|
Serviceudgifter
|
Overførsels-udgifter
|
Anlæg
|
Samlet
|
|
Forebyggende indsats for
ældre og handicappede
|
-11.335
|
-
|
-
|
-11.335
|
|
Center for Børn og Familie
|
-3.100
|
4.700
|
-
|
1.600
|
|
Jobcenter, Forsikrede ledige
|
1.105
|
-177
|
-
|
928
|
|
Jobcenter, ekskl. Forsikrede
ledige
|
|
25.641
|
-
|
25.641
|
|
Samlet mer-/mindreforbrug
|
-13.330
|
30.164
|
0
|
16.834
|
Merforbrug = -
Mindreforbrug = +
Bilag angiver nærmere specifikation af forbruget.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf.
styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens
kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der skal udarbejdes handleplaner ved
forventet merforbrug på over 100.000 kr. Handleplaner forelægges fagudvalg til
godkendelse i forbindelse med budgetopfølgninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,
1.
at Den månedlige økonomiopfølgning ultimo marts tages til orientering
Beslutning i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 4. juni 2018:
Fraværende:
Godkendt med følgende bemærkninger:
Thomas Clausen (Ø) foreslår, at der skabes retvisende budget
ift. FØP og at det lægges op til behandling på augustmødet.
Udvalget ønsker, at der samlet ses på konsekvenser af, at
flytte flere til FØP, herunder hvilke yderligere ressourcer der bruges ift. den
enkelte borger og de enkelte målgrupper. Udvalget ønsker, at der til
augustmødet skal fremgå tal fra sammenlignlige klyngekommuner.
