2.     CSÆ - Budgetopfølgning 1 (B)

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

•      Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2020, som også har effekt i 2021

•      Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2021, forelægges ligeledes.

Status:

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets budgetområde viser de seneste måneders udvikling, at der i 2021-  med nuværende kendte faktorer – må forventes budgetoverholdelse i 2021. De i 2020 budgetudfordrede områder, er i budget 2021 justeret, ud fra senest kendte datagrundlag i sommeren 2020 samt demografireguleret. Udviklingen fra august, hvor budgetgrundlaget for 2021 blev udarbejdet, til primo 2021 indikerer ikke de store afvigelser.

Der er imidlertid en stor usikkerhedsfaktor i form af indvirkning af samt udviklingen i Corona i samfundet. De udgiftstunge områder i Forebyggelses- og Seniorudvalgets budget har direkte eller indirekte sammenhæng med Corona-udviklingen.

Regnskab 2020 kendes ikke ved udarbejdelse af denne sagsfremstilling. Men det er forventningen, at sidste budgetopfølgning i 2020 fortsat er realistisk. I bilag 1 ses en kort status på de i 2020 budgetudfordrede områder; Sygeplejen, Myndighed; visitation til hjemmepleje samt hjemmeplejen, hjælpemidler samt mellemkommunale betalinger. Derudover status på genoptræningsområdet. Bilag 1 eftersendes.

Forebyggelses- og Seniorudvalgets øvrige budgetområder forventes at overholde budget 2021.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forebyggelses- og Seniorudvalget kan godkende den udarbejdede budgetopfølgning for 2021 og videresende denne til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Administrationen forventer, at den udmeldte budgetramme for 2021 kan overholdes og det nuværende serviceniveau fortsat overholdes.

Ingen.

Ingen.

Centerchefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1.    at Budgetopfølgningen 1 for 2021 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet.

Udvalget godkendte indstillingen.

(V) tog indstillingen til orientering.