10.   Budgetopfølgning 2017 pr. ultimo september - Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget (B)

Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved udgangen af september 2017.

Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget godkender budgetopfølgning, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

I henhold til budgetopfølgningen forventes udvalget i 2017 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på 5,1 mio. kr. og et mindreforbrug for anlægsudgifterne på 8,8 mio. kr. 
Bilag 1 angiver nærmere specifikation af forbruget.

På politikområde Erhvervsservice forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Der er disponeret en række midler blandet andet til Korsør Energipark og Stignæs Erhvervspark, som afventer en politisk stillingtagen. Midlerne forventes derfor først anvendt i 2018.

På politikområde Plan og Byggesager forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært en forskydning vedrørende planstrategien samt disponerede midler til torve og masterplan for Megacenter vest.

På politikområde Miljø og Natur forventes mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som primært skyldes forsinkelse vedrørende udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse samt projekter vedrørende klimasikring.

Renovationen forventet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Forventet mindreforbrug anlæg på 8,8 mio. kr. under Miljø og Natur skyldes forsinkelse vedrørende Tude Å projektet. Klagesagsbehandling i forbindelse med myndighedsgodkendelse betyder at projektets anlægsfase tidligst kan komme i gang i 2018.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Økonomi- og Teknikdirektør samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør indstiller,

1.    at Budgetopfølgningen ultimo september 2017 godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byrådet

Fraværende:  Villum Christensen (I)

Godkendt.