Møde i udvalget d. 2. februar 2021
2. Budgetopfølgning 1 for 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)
Sagsnr.: 330-2021-4546 Dok.nr.: 330-2021-20669 Åbent
Kompetence: Kultur- og Fritidsudvalget
Beslutningstema
Alle fagudvalg gennemfører
budgetopfølgning 1 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske
status på udvalgets område.
Kultur- og Fritidsudvalget godkender
budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund
Budgetopfølgningerne udarbejdes
i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt
forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.
Budgetopfølgning 1 gennemføres
dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er
begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet
overholdes på alle områder, medmindre der er konkret viden om andet.
Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:
Væsentlige
ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er
aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2020, som også har effekt i
2021
Forventet
realisering af anlægsbudget
Der sættes således primært fokus
på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver
særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2021,
forelægges ligeledes.
Kultur- og Fritidsudvalget forventes i 2021 at have budget i
balance for driftsudgifter såvel som anlægsudgifter.
Flytning af anlæg nr. 236,
Handicapbadebro Kongsmark
Kommunale Ejendomme og
Fritidsområdet er efter dialog blevet enige om, at Kommunale Ejendomme skal
varetage anlægget for Handicapbadebro ved Kongsmark. Budgettet udgør 0,475 mio.
kr. i 2021.
Indtægt på Ny Trelleborg
Der er modtaget 2 mio. kr. fra
Knud Højgaards Fond til anlægsprojektet Ny Trelleborg.
Sommeraktiviteter
Kultur og Fritid modtog i
sommeren 2020 ca. 2.6 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til
sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie efter et forår
præget af Corona-restriktioner. Kultur og Fritid modtog 92 ansøgninger til
diverse spændende initiativer. På baggrund af de meget positive erfaringer fra
sommeren 2021 arbejder Kultur og Fritid for nuværende på, om der i 2021 kan
etableres en lignende pulje lokalt, dog med et mindre beløb. Midler til dette
vil i givet fald komme fra både kultur- og fritidsområdet, og en sag vil blive
fremlagt for udvalget i løbet af foråret.
Svømmehallerne
Svømmehallerne i Slagelse Kommune
er fortsat lukkede grundet Covid19-restriktioner. Dette betyder, at året
påbegyndes med manglende indtægt direkte relateret til disse restriktioner.
Svømmehallen i Slagelse var som planlagt klar til genåbning efter 1. fase af
byggeriet den 4. januar 2021.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens
§ 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og
regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse
Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: Primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende
Budgetopfølgning 1, alternativt vælge ikke at godkende Budgetopfølgning 1.
Vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
I hele 1.000 kr.
|
Politikområde
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
Bevillingsønske
|
|
|
|
|
|
Anlæg 236 - Fritid
|
5.1
|
|
-457
|
|
|
Anlæg 236 KE
|
6.1
|
|
457
|
|
|
Anlæg 118 - KFU
|
5.1
|
|
-2.000
|
|
|
Anlæg 118 - KFU
|
5.1
|
|
2.000
|
|
|
Konsekvenser
for andre udvalg
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Kultur og Fritid indstiller,
1. at Budgetopfølgning
1 for 2021 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering
for Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at Kultur-
og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives
indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 2 mio. kr. vedr. anlægget Ny
Trelleborg.
Beslutning i Kultur- og
Fritidsudvalget den 2. februar 2021:
Fraværende:
At 1: Godkendt og videresendes til Økonomiudvalgets og
Byrådets orientering.
(V) og (B) tog orienteringen til orientering, med henvisning
til at de ikke var en del af Budgetaftale 2021.
At 2: Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets
godkendelse.