Møde i udvalget d. 8. august 2017
3. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2017 (B)
Sagsnr.: 330-2017-45132 Dok.nr.: 330-2017-421055 Åbent
Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beslutningstema
Som led i kommunens samlede opfølgning på budget og forbrug
skal fagudvalgene rapportere de økonomiske forhold for deres ansvarsområde ved
udgangen af juni 2017.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender
budgetopfølgningen, som indgår i den samlede opfølgning til Økonomiudvalget og
Byrådet.
Baggrund
I henhold til budgetopfølgningen
forventes udvalget i 2017 at have et mindreforbrug for driftsudgifterne på
2,307 mio. kr.
|
Center
|
Serviceudgifter mio. kr.
|
Overførsels-udgifter mio. kr.
|
Anlæg mio. kr.
|
Samlet mio.kr.
|
|
Forebyggende indsats for
ældre og handicappede
|
-1,853
|
0
|
0
|
-1,853
|
|
Center for Børn, Unge og
Familie
|
-2.307
|
-11,168
|
0
|
-13,475
|
|
Center for kultur, Fritid og
Borgerservice
|
-0,091
|
0
|
0
|
-0,091
|
|
Jobcenter, forsikrede ledige
|
2,676
|
-8,795
|
0
|
-6,119
|
|
Jobcenter, eksl. Forsikrede
ledige
|
0,114
|
23,731
|
0
|
23,845
|
|
Samlet mer/mindre forbrug
|
-1,461
|
3,768
|
0
|
2,307
|
Mindreforbruget
skyldes i væsentlighed en nedgang i ledigheden set i forhold til tidligere
forventning. Derudover er der gennemført udgiftsreduktioner på
driftsudgifterne, sådan at udviklingen på blandt andet førtidspensionerne kan
holdes indenfor udvalgets samlede ramme.
Bilag angiver nærmere
specifikation af forbruget.
Frivillige indskudslån
Der er pr. 31. maj 2017 ikke
modtaget ansøgninger om frivillige indskudslån.
Udgifter til flygtninge 2017
(bilag)
Slagelse Kommune forventes at have indtægter på flygtninge,
når refusioner og statstilskud er lagt til, på ca. 10,6 mio. kr. Til dette skal
bemærkes, at der er flere udgifter, der i dette ikke er opgjort, bl.a. udgifter
til administration. Ligeledes er diverse tilskud til diverse befolkningsgrupper
ikke opgjort.
Indtægter via udligningssystemet
medregnes ikke i budgetterne på kommunens fagudvalg.
Retligt
grundlag
Kommunalbestyrelsen
skal jf. styrelseslovens § 42, stk. 7, fastsætte og beskrive regler for,
hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.
I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn
for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige
budgetopfølgninger: primo året samt pr. ult. marts, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg, og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.
Handlemuligheder
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Budgetopfølgningen viser en
nedgang i ledighed, som er større end tidligere forventet. Ligeledes arbejdes
der fortsat på at kunne holde de stigende udgifter på førtidspensionerne under
udvalgets egen ramme.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Konsekvenser
for andre udvalg
Budgetopfølgningen vil indgå i
det Halvårsregnskab for 2017, som skal godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.
Indstilling
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på
forvaltningens vegne,
1. at Budgetopfølgningen
ultimo juni 2017 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutning i Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget den 8. august 2017:
Fraværende:
Godkendt.
