8.     Månedsopfølgning juni 2021 - Specialcenter Slagelse (B)

Sagsnr.: 330-2021-13578               Dok.nr.: 330-2021-167405                                Åbent

Beslutningstema

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser kan beslutte at godkende månedsopfølgningen og herunder økonomiske handleplaner vedlagt som bilag 1 for Specialcenter Slagelse.

Sagens indhold

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har på udvalgsmødet den 3. februar 2021, pkt. 4 efterspurgt månedsopfølgning for resten af 2021 for Specialcenter Slagelse som følge af virksomhedens økonomiske udfordringer.

Specialcenter Slagelse forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2021 på -5,0 mio. kr. Ved budgetopfølgning 2 i maj forventedes et merforbrug på -5,4 mio. kr.

Reduktionen i det forventede merforbrug skyldes en forbedring i det forventede resultat for de tilbud, der er ikke er udfordret.

Specialcentret arbejder fortsat med handleplaner på de seks tilbud:

-      §107, Rosenkildevej 67

-      §104 Slagelse, Rosenkildevej 83

-      §§105/85, Rosenkildevej 87-89

-      §§105/85, Rosenkildevej 97

-      §§105/85, Fasanstien

-      §§105/85, Park Allé

Disse handleplaner er vedlagt sagen i bilag 1-6.

Specialcentret arbejder nu med toårige handleplaner for alle de særligt udfordrede tilbud med undtagelse af Rosenkildevej 67, hvilket betyder, at tilbuddene først forventes at balancere i 2022.  

Handleplanerne indeholder forskellige indsatser for de forskellige tilbud. Overordnet set forventes det at hente merforbruget via takstforhøjelser, reduktion af sygefravær, kapacitets- og personaletilpasning.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og kommunens regler for økonomistyring og ledelsestilsyn.

Handlemuligheder

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser kan vælge at godkende månedsopfølgningen.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at månedsopfølgningen godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Handleplansinitiativerne forventes at give personalemæssige konsekvenser, idet der arbejdes med personaletilpasning og reduktion af sygefraværet.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og projektchefen indstiller,

1.    at Månedsopfølgningen for Specialcenter Slagelse godkendes. 

Bilag

Beslutning i Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser den 2. juni 2021:

Fraværende:  Jørgen Andersen (A)

At 1 - Godkendt.

Udvalget anmodede om oplæg til anvendelse af tomgangspladser på Park Alle, og andre steder med belægningsmæssige udfordringer, hvor både anvendelse fra Forebyggelses- og seniorområdet samt hele Handicap- og psykiatriområdet beskrives. Forelægges på septembermødet.