Børne- og Ungeudvalget (2018-2021) – Referat – 8. marts 2021

Børne- og Ungeudvalget skal godkende dagsordenen.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget godkender dagsordenen..

At 1 - Godkendt, idet sag 519 behandles som den første.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om håndteringen af COVID-19 på børne- og ungeområdet.

Administrationen orienterer på mødet om den aktuelle situation ift. håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet.

Den kommunale styrelseslov.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget orienteres om håndteringen af COVID-19 på børne- og ungeområdet.

Maj-Britt Thy orienterede om, at dagtilbuddene generelt oplever få smittede, og at nedlukninger håndteres effektivt mhp. isolation og testning. I to tilfælde har der været behov for dimensionering af åbningstiden i en kortere periode. Dagtilbuddene oplever fortsat god opbakning fra forældrene.

Dorthe Christiansen orienterede om antallet af smittede samt teststrategien på skolerne. Den nyoprettede facebookgruppe 'Hvad skal jeg lave' er blevet taget positivt imod.

Tine Aavang Jensen orienterede om håndteringen i Afdeling for Børn og Familie.

Frank E. Andersen orienterede om, at der efter planen oprettes otte halvdages testcentre, ligesom der sideløbende også testes på skolerne. Specialinstitutioner og skoler, der hører under gruppe fire, er meldt ind centralt mhp. vaccination af personalet.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om foreløbigt regnskabsresultat for 2020. Derudover skal udvalget indstille overførsel af mindre-/merforbrug på drift og anlæg til 2021. 

Der foreligger foreløbigt regnskabsresultat 2020 for drift og anlæg. Resultat på drift fremgår af pkt. A. opdelt på udgiftstyper. Resultat pr. enhed/virksomhed på drift fremgår af bilag 1. og resultat på anlæg fremgår af bilag 2 fordelt på de enkelte projekter.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 tager udgangspunkt i nedenstående opdeling på ”Budgetrammer”:

·        For Budgetramme 1 (serviceudgifter og særligt dyre enkeltsager) overføres mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene. For merforbrug over 5% (eller 1. mio.kr.)  udarbejdes handleplan til den efterfølgende budgetopfølgning, der viser plan for afvikling af merforbruget inden for 2 år. (Godkendt af ØU 7. december 2020)

·        For Budgetramme 2 (overførselsudgifter, forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering) overføres mer-/mindreforbrug ikke mellem regnskabsårene.

·        For Budgetramme 3 (anlæg) overfører virksomheder og centre mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene, idet uforbrugte anlægsbudgetter overføres fuldt ud.

·        For det brugerfinansierede område og ældreboliger overføres over-/underskud via status, og derfor sker der ikke overførsel af drifts- og anlægsbevillinger

Afvigelse fra disse hovedprincipper skal godkendes i Økonomiudvalget og Byråd.

Økonomiudvalget behandler på møde d. 15. marts 2021 de enkelte fagudvalgs anbefalinger med henblik på indstilling i samlet sag til Byrådet den 22. marts 2021.

Det skal bemærkes, at der pågår en dialog om behovet for overførsler, primært på de centrale områder.

Regnskabsresultatet for 2020 viser for drift et samlet forbrug på 1.404 mio. kr.

Resultatet fordeler sig således:

Skole har et samlet forbrug på drift på 748,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2020 var det forventede regnskab anslået til 779,2 mio. kr.

Dagtilbud har et samlet forbrug på 303,2 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2020 var det forventede regnskab anslået til 302,7 mio. kr.

FGU har et samlet forbrug på 14,0 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2020 var det forventede regnskab anslået til 15,4 mio. kr.

Børn og Unge har et samlet forbrug på drift på 300,2 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2020 var det forventede regnskab anslået til 299,0 mio. kr.

Sundhedspleje og Tandpleje har et samlet forbrug på drift på 37,9 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2020 var det forventede regnskab anslået til 42,0 mio. kr.

Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på drift (Budgetramme 1) overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder.

Bilag 1 viser for hver virksomhed og center overførsler i henhold til ”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune”.

Skole har i 2020 et samlet mindreforbrug på 25,2 mio. kr.

Mindreforbruget på Skole fordeler sig således:

·         Myndighed almenområde 12,7 mio. kr.

·         Myndighed for specialundervisning -0,9 mio. kr.

·         Virksomhederne 13,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen ultimo september 2020 var det forventede merforbrug anslået til 0,9 mio. kr.

På myndighedens almenområde er mindreforbruget 12,7 mio. kr. Hovedårsagerne til mindreforbruget skal findes på myndighedens konti til demografiregulering og vippeafregning af almenskolerne. Her er mindreforbruget på ca. 9,7 mio. kr. Der søges ikke om overførsel af 8 mio. kr. af det samlede mindreforbrug, som dermed tilføres kassen.

På myndighedens specialundervisningsområde er merforbruget 0,9 mio. kr. Årsagen til forbedringen af resultatet siden budgetopfølgning 4 er bl.a., at afregningerne fra andre kommuners dagskoler og døgnskoler blev mindre end beregnet.

Virksomhederne har et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig således:

·         Almenskolerne: 7,4 mio. kr.

·         Specialskolerne: 0,2 mio. kr.

·         Øvrige virksomheder, herunder PUI, Ungdomsskolen og Musikskolen: 5,1 mio. kr.

2020 har pga. COVID-19 været et atypisk år, og mindreforbrugene kan dels tilskrives forsinkede leverancer omkring årsskiftet samt aflyste arrangementer, der evt. skal afholdes i 2021.

Dagtilbud har i 2020 et samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr.

Der blev ved 4. budgetopfølgning i 2020 lagt 7,6 i kassen vedr. ”vippen”. Ved endelig opgørelse af ”vippen” ultimo 2020, viste det sig at der ”kun” skulle have været lagt 7,0 mio. kr. i kassen. De overskydende 0,6 mio. kr. finansieres af kassen i forbindelse med overførselssagen fra 2020 til 2021.

Mindreforbrug på vippen i 2020 skyldes et lavere antal børn i 2020, end prognosen for 2020 indikerede ved budgetlægningen.

De centrale poster:

På de centrale poster er der i 2020 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget i 2020 skyldes en række forskellige faktorer. Blandt andet er der i Afdeling for Dagtilbud budgetlagt med en stilling som pædagogisk konsulent, der pt. er ubesat og dels er der udskudt kompetenceudviklingsaktiviteter fra 2020 til 2021, som følge af COVID-19 pandemien. Af mindreforbruget udgøres 0,6 mio. kr. af et markant lavere optag af PA-elever end budgetlagt. PA-eleverne administreres centralt for hele kommunen.

Virksomhedsområdet:

Der var i 2020 et samlet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 12,6 mio. kr. Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. 2020 har grundet COVID-19 været et meget særligt år, hvor nedluknings- og genåbningsperioderne har skabt stor uforudsigelighed omkring økonomien, både hvad angår ekstraudgifter og mindreudgifter i forhold til et ”normalt” år.

Forberedende grunduddannelse har i 2020 et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

Hele politikområde 8.3 er fritaget for overførselsadgang jf. Byrådets beslutning 23.3.2020 om at udsving i budgettet reguleres via kassen efter samme principper som for privat- og efterskoler. Mindreforbruget på 6,8 mio. kr. tilføres således kassen.

Regnskabsresultatet for 2020 viser et samlet forbrug på 300,6 mio. kr. Det korrigerede budget var på 299,1 mio. kr., efter at Byrådet i november 2020 vedtog en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. Det giver Børn og Familie et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. ift. det korrigerede budget.

Baggrunden for tillægsbevillingen på 4,2 mio. kr. var en stigning i forbruget særligt på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder. Overskridelsen vedr. opholdssteder er blandt andet et resultat af den forsinkede opstart på Familieinstitutionen Havrebjerg, som afspejler sig i højere gennemsnitspriser pr. helårsperson sammenlignet med 2019. Overskridelsen på forebyggende foranstaltninger er et resultat af større aktivitetsniveau end forudsat ved budget. Særligt på familiebehandling ses et højere antal helårspersoner, ift. 2019, samtidig med at gennemsnitsprisen også er steget ift. 2019. Samme tendens gør sig gældende i forhold til aflastningsordninger. Merforbruget efter tillægsbevillingen stammer primært fra merudgiftsydelse og dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forsørgere for børn med nedsat funktionsevne.

Regnskabsresultatet for områdets drift viser et samlet forbrug på 37,9 mio. kr. hvilket er 5,0 mio. kr. under det korrigerede budget på 42,8 mio. kr.

Mindreforbruget er fordelt med 1,1 mio. kr. vedr. Sundhedstjenesten og 3,8 mio. kr. vedr. Tandplejen.

For Sundhedsplejen skyldes mindreforbruget, at politisk besluttede initiativer med opstart i starten af 2020 vedr. 4-månedersbesøg til alle samt indsatser i 3. klasser blev udsat grundet Covid-19, og nyansættelser dermed blev udskudt.

For Tandplejen skyldes mindreforbruget dels, at der grundet en svær rekrutteringssituation har været ubesatte stillinger, som bl.a. specialtandlæge. Dels er en række aktiviteter og investeringer i specialiseret udstyr udsat til 2021.

Regnskabsresultatet for 2020 viser for anlæg samlet uforbrugte anlægsbudgetter på 37 mio. kr.

Ved Budgetopfølgning 4 for 2020 forventedes uforbrugt anlægsbudget på 6 mio. kr.

Nedenstående tabel viser, hvordan overførsler på anlæg overordnet fordeler sig på udvalgets politikområder. En mere detaljeret oversigt kan ses i bilag 2.

Skole har et samlet mindreforbrug på 20,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært ubrugte anlægsmidler til skoleudbygning på 12,9 mio. kr. og til toiletter på 6,2 mio. kr. Langt de fleste underprojekter er enten planlagt, under udførelse eller i regnskabsfasen. Anlægsmidlerne skal anvendes til forbedring af skolerne og er prioriteret til tilpasning og modernisering af skolernes faglokaler samt istandsættelse af skolernes toiletforhold.

Dagtilbud har et samlet mindreforbrug på anlæg på 16,6 mio. kr.

Heraf udgør Ny daginstitution ved Jonslunden 12,4 mio. kr. Der blev i september 2020 afholdt licitation på projektet, hvor tilbuddene var markant dyrere end det afsatte budget. Derfor vedtog Byrådet i november 2020 en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr.

Vedrørende ombygning af Strandloppen var der i 2020 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Der er afholdt licitation, hvor de indkomne tilbud lå indenfor budgettet. Bygningen forventes ibrugtaget i august 2021.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

”Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn” for Slagelse Kommune afsnit 1.3, som er godkendt af Byrådet den 29. marts 2016 med ændring vedr. overførsel af mindreforbrug.

Børne- og Ungeudvalget kan godkende indstilling fra administrationen vedr. overførsel af mer-/mindreforbrug for drift og anlæg, eller udvalget kan for specifikke områder anbefale Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives dispensationer for de nævnte hovedprincipper.

Administrationen anbefaler, at kommunens styringsregler følges, og der overføres uforbrugte budgetrammer fra 2020 til 2021 som angivet i bilag 1 (drift) og bilag 2 (anlæg).

Ingen bemærkninger

Skolechefen, Dagtilbudschefen samt Social- og Projektchefen indstiller,

1.    at Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2020 tages til efterretning

2.    at Børne- og Ungeudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på de respektive politikområder og enheder jf. bilag 1 overføres et samlet mindreforbrug/merforbrug på i alt 37,9 mio. kr.

3.    at Børne- og Ungeudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der på drift på politikområde 8.1 jf. bilag 1 overføres et samlet merforbrug på i alt -0,137 mio. kr. til indregning i taksterne i 2022 jf. reglerne for indregning af mer-/mindreforbrug over 5%.

4.    at Børne- og Ungeudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres et samlet uforbrugt anlægsbudget jf. bilag 2. til anlæg på i alt 36,7 mio.kr.

At 1 - Taget til efterretning. (V) tog sagen til orientering.

At 2 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

At 3 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

At 4 - Indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Ifølge den vedtagne Budgetproces for 2022-2025 skal Børne- og Ungeudvalget drøfte, om der skal ændres i prioriteringerne indenfor udvalgets egen ramme med udgangspunkt i kan/skal-opgaverne jf. bilag 1-3.

Styrelseslovens §37-40 omkring kommuners budgetlægning samt vedtaget budgetproces for budget 2022.

Børne- og Ungeudvalget kan drøfte nuværende prioriteringer inden for egen ramme. Såfremt der ønskes at nuværende initiativer ikke længere ønskes prioriteret, så kan der blive behov for, at administrationen redegør yderligere for konsekvenserne af det i et beslutningsoplæg.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Social- og Projektchefen, Skolechefen og Dagtilbudschefen indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget drøfter nuværende prioriteringer inden for egen ramme, samt hvorvidt der ønskes udarbejdet konkrete beslutningsoplæg på baggrund af ønsker om ændrede prioriteringer.

At 1 - Drøftet.

Udvalget præsenteres på kommende møde for mulighederne for omfordeling af ressourcer på de tre områder. Udvalget har i den forbindelse fokus på trivsel og tidlig forebyggelse.

Børne- og Ungeudvalget skal godkende forslag til tidsplan for etablering af Ungeenhed i Slagelse Kommune.

Børne- og Ungeudvalget godkendte den 11. januar 2021 rammerne for organisering af den kommende Ungeenhed. Udvalget besluttede samtidig, at administrationen skulle fremlægge en revideret tids- og procesplan til godkendelse.

I vedhæftede bilag er beskrevet forslag til den overordnede tidsplan for etablering af Ungeenheden. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af de politiske beslutninger, der skal træffes i den kommende proces, involveringen af MED-organisationen samt den øvrige administrative proces.

Forslaget til tidspunkt for opstart af Ungeenheden (1. september 2021) er påvirket af, at hovedparten af de medarbejdere, der er omfattet af den nye enhed, er hjemsendt, og at det derfor tager længere tid at etablere involverende processer med de berørte medarbejdere under denne situation.

For at sikre koordinering og forberede samarbejdet i den kommende Ungeenhed behandler HovedMED den 3. marts 2021 forslag til etablering af et UngeMED bestående af faglige repræsentanter for de medarbejdergrupper, der bliver en del af Ungeenheden, samt ledelsesrepræsentanter. Dette udvalg vil fungere parallelt med øvrige SektorMED.

Styrelsesloven og MED-aftalen, Retningslinjer for omplacering m.v.

Børne- og Ungeudvalget kan godkende det fremlagte forslag og supplere med yderligere aktiviteter.

Det er administrationens vurdering, at den fremlagte tids- og proces plan er realistisk både i forhold til den politiske proces, ansættelse af leder, involvering af medarbejdere og MED-organisation samt tilrettelæggelse af den fysiske flytning.

Ingen bemærkninger i forhold til tids- og procesplanen.

De tværgående konsekvenser er beskrevet i rammerne for etablering af Ungeenheden.

Social- og Projektchefen indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget godkender, at Ungeenheden opstarter pr. 1. september 2021

2.    at Børne- og Ungeudvalget godkender, at de økonomiske rammer for Ungeenheden godkendes i fagudvalg, ØU og Byråd i maj 2021

3.    at Børne- og Ungeudvalget godkender, at rammerne for Advisoryboard for Ungeenheden godkendes i fagudvalg og Byråd i juni 2021

4.    at Børne- og Ungeudvalget tager tidsplanen for det interne arbejde med etablering af Ungeenheden i administrationen, herunder MED-processen, til efterretning.

At 1 - Godkendt.

At 2 - Godkendt.

At 3 - Godkendt. Udvalget anbefaler en bred politisk repræsentation i advisoryboard.

At 4 - Taget til efterretning.

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte igangsætning af ekstern analyse af fremtidig struktur for den kommunale tandpleje.

Børne- og Ungeudvalget behandlede den 4. maj 2020 punkt 375 samt 24. juni 2020 punkt 405 sager vedrørende fremtidige rammer for Slagelse Kommunale Tandpleje.

Slagelse Kommunale Tandpleje 0-18 år er decentralt organiseret med 8 klinikker. Der opleves udfordringer ift. ressourceudnyttelsen, fagligt sparringsmiljø samt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det har i sidste ende betydning for tandsundheden for børn og unge. Børne- og Ungeudvalget har ønsket en nærmere analyse, og videresendt dette til budgetprocessen. Der er i budget 2021-2024 afsat 0,3 mio. kr. til en ekstern analyse af den kommunale tandpleje.

Det er en kommunal opgave at sørge for vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering for de 0-18 årige bosiddende i kommunen.

Kommunen skal også tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der er tilmeldt folkeregisteret i kommunen, og som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud (omsorgstandpleje). Det er også en kommunal opgave at tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til personer med sindslidelse, udviklingshæmning mv. samt socialtandpleje til de mest socialt udsatte borgere. I Slagelse Kommune varetages omsorgs- og socialtandplejen af Center for Sundhed og Ældre, mens specialtandplejen varetages af Center for Handicap og Psykiatri. Disse områder har givet udtryk for, at deres del af tandplejen fungerer på den måde, det varetages i dag.

I Budgetaftale 2021-2024 er beskrevet, at der skal fremmes effektiviseringsprojekter med tilhørende finansieringsmuligheder i form af lån fra staten. En analyse af tandplejen skal derfor også have et effektiviseringsformål, hvor finansieringsdel samt anlægsbeskrivelse indgår.

Sundhedsloven og tandplejebekendtgørelsen.

En analyse af den kommunale tandpleje skal give en detaljeret beskrivelse af flere scenarier for en ny struktur for den fremtidige tandpleje i Slagelse Kommune. Der skal for hver scenarie beskrives fordele og ulemper ift. de udfordringer, som Slagelse Kommune står overfor ift. ressourceudnyttelsen, fagligt sparringsmiljø samt rekruttering og fastholdelse af medarbejdere mv. Der skal leveres økonomiske beregninger for alle scenarier, både ift. drift og anlæg samt finansieringsmuligheder.

A.    Børne- og Ungeudvalget kan beslutte, at der skal igangsættes en ekstern analyse af den kommunale tandpleje, der indeholder ovenstående, men afgrænser sig til at se på børne- og ungdomstandplejen.

B.    Børne- og Ungeudvalget kan indstille til beslutning i Byrådet, at der igangsættes en ekstern analyse af hele den kommunale tandpleje, der indeholder ovenstående punkter.

Administrationen anbefaler, at der igangsættes ekstern analyse af den kommunale tandpleje, der afgrænser sig til at se på børne- og ungdomstandplejen, da de øvrige områder har givet udtryk for, at det nuværende fungerer for dem.

Administrationen anbefaler, at analysen igangsættes hurtigst muligt.

Det skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan tilvejebringe data og oplysninger til brug for analysen samt en styregruppe, som kan sikre, at analysen kan anvendes som grundlag for beslutning om en fremtidig struktur for den kommunale børne- og ungdomstandpleje herunder økonomiske beregninger, beskrivelse af effektiviseringsprojekt samt finansieringsmuligheder

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser ift. både drift og anlæg i en fremtidig skal beskrives i analysen.

Der er i budget 2021-2024 afsat en ramme på 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af analysen.

Såfremt det indstilles til beslutning i Byrådet, at en analyse skal indeholde hele den kommunale tandpleje, skal Forebyggelses- og Seniorudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget inddrages inden beslutning i Byrådet.

Dagtilbudschefen indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget beslutter igangsætning af ekstern analyse af den kommunale tandpleje.

At 1 - Udvalget besluttede, at der igangsættes ekstern analyse af den kommunale tandpleje. Udvalget bemærkede, at omsorgstandplejen samt mobile enheder bør indtænkes i analysen.

Børne- og Ungeudvalget kan drøfte udmøntning af midler til mere bevægelse i folkeskolen.

Den kommunale styrelseslov.

Børne- og Ungeudvalget kan drøfte udmøntning af midler til mere bevægelse i folkeskolen.

Ingen bemærkninger.

Byrådet besluttede, at midlerne finansieres af kassen.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget drøfter udmøntning af midler til mere bevægelse i folkeskolen.

At 1 - Drøftet.

Udvalget anbefaler, at udmøntning af midlerne foregår decentralt og henstiller til, at der tænkes i sammenhæng med eksisterende indsatser. På kommende møde får udvalget fremlagt forslag til udmøntning. Udvalget får desuden fremlagt opfølgning på, hvad pengene er gået til, samt skolernes læring.

Børne- og Ungeudvalget kan drøfte fritagelse for nationale test i folkeskolen.

Byrådsmedlem Thomas Clausen, Enhedslisten, har den 21. februar 2021 via sin initiativret ønsket, at byrådet tager stilling til sag om fritagelse for nationale test i folkeskolen. Initiativsagen er vedlagt som bilag 1.

Den kommunale styrelseslov.

Børne- og Ungeudvalget kan drøfte fritagelse for nationale test i folkeskolen.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget drøfter fritagelse for nationale test i folkeskolen.

At 1 - Drøftet.

Helle Blak (UFP) stillede forslag om, at skolerne fritages for nationale test resten af skoleåret.

For stemte 2; (UFP) og (O)

Imod stemte 3;  (A) og (V)

Forslaget bortfaldt.

Udvalget besluttede, at fritagelse for nationale test sendes i høring i skolebestyrelser og elevråd.

Børne- og Ungeudvalget skal drøfte ungemiljøet for aldersgruppen 18+ i Skælskør-området.

Af budgetaftalen for 2021-24 fremgår det af punkt 22:

Børne- og Ungeudvalget har besluttet rammerne for arbejdet i Skælskør-området, hvor målgruppen er børn og unge op til 18 år.

I budgetprocessen blev der desuden stillet forslag fra en tværpolitisk gruppe om etablering af et netværk i Skælskør-området med fokus på målgruppen 18+. Indholdet i dette oplæg er blevet medtaget som inspiration til arbejdet i Skælskør-området, men målgruppen 18+ er på nuværende tidspunkt ikke indtænkt som en fast del af målgruppen for arbejdet.

Børne- og Ungeudvalget kan med denne sag drøfte ungemiljøet for aldersgruppen 18+ i Skælskør-området.

Den kommunale styrelseslov.

Børne- og Ungeudvalget kan drøfte ungemiljøet for aldersgruppen 18+ i Skælskør-området.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Ungeudvalget drøfter ungemiljøet for aldersgruppen 18+ i Skælskør-området.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Skolechefen indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget drøfter ungemiljøet for aldersgruppen 18+ i Skælskør-området.

At 1 - Drøftet.

Udvalget vil gerne understøtte et bedre ungemiljø i Skælskør, men ønsker et tydeligt overblik over:

- Målgruppen for tilbuddet samt deres behov og ønsker

- Om tilbuddet vil kunne rumme flere målgrupper

- En plan for involvering af unge i etableringen af tilbuddet

- Mulighederne for leje af lokaler samt kompensation for eventuelt kommende renovering

- Mulighederne for at faseopdele projektet efter behov

- De mulige samarbejdspartnere

- De økonomiske rammer

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget kan drøfte og komme med input til det videre arbejde med en kommende Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 for Slagelse Kommunes socialt udsatte boligområder Ringparken, Motalavej og Sydbyen.

Kompetencecenteret ”En fælles indsats” har i samråd med den kommunale administration og Landsbyggefonden arbejdet med indsatser og beskrivelser for en kommende Boligsocial Helhedsplan for årene 2021 til 2025.

De enkelte indsatsområder og beskrivelser er som følger:

·        Delaftale Uddannelse & Livschancer

·        Delaftale Kriminalitetsforebyggelse

·        Delaftale Sammenhængskraft & medborgerskab

·        Delaftale Beskæftigelse

De enkelte delaftaler er vedlagt sagen som bilag (Bilag 1-4). Endvidere vedlægges udkast til strategisk samarbejdsaftale (Bilag 5). Der er tale om udkast, som jf. tids- og procesplanen (bilag 6) skal behandles og besluttes af nedenstående parter:

·        De involverede boligorganisationer

·        De berørte afdelingsbestyrelser i boligområderne

·        LBF

·        Byrådet i Slagelse Kommune

Arbejdet med delaftalerne på de enkelte indsatsområder har taget sit udgangspunkt i Landsbyggefondens principper og retningslinjer for boligsociale helhedsplaner, og Slagelse Kommune har i det foreliggende udkast budt ind med en medfinansiering, der modsvarer Landsbyggefondens principper.

I det foreløbige budget er der samlet i årene 2021-2025 afsat 33,136 mio. kr. Landsbyggefonden bidrager med 22,5 mio. kr. Boligforeningerne bidrager med 3,917 mio. kr. og Slagelse Kommune medfinansierer med 6,719 mio. kr.

Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejderressourcer og findes via en prioritering af eksisterende ressourcer i henholdsvis Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Børn og Unge samt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og afspejler sig konkret i de aktiviteter som kommunen byder ind med i delaftalerne.

Den kommunale medfinansiering fordeler sig på følgende måde:

Almenboligloven, LBK nr. 884 af 10. august 2011 kan anvendes som generelt grundlag ved fælles løsning af by- og boligsociale problemer.

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget kan drøfte sagen.

Administrationen anbefaler, at både Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget drøfter sagen.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Arbejdsmarkedschefen og Social- og Projektchefen indstiller,

1.    at Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Ungeudvalget drøfter sagen.

Drøftet.

Følgende deltog som gæster i forbindelse med drøftelsen: Rune Gustafsen (chefkonsulent Center for Arbejdsmarked og Integration), Flemming Stenhøj Andersen (direktør FOB) og Arne Juul (direktør Slagelse Boligselskab).

At 1 - Drøftet.

Udvalget besluttede, at sagen genoptages på kommende møde, hvor der bliver mulighed for at afdække afdelingsbestyrelsernes holdning til helhedsplanen.

Helle Blak (UFP) opfordrer til, at det skal stå direkte, at dette er den sidste helhedsplan, inden områderne kommer af ghettolisten. Helle Blak (UFP) har en forventning om maksimal inddragelse af beboere mhp. at ansvarliggøre dem og opfordrer til dialog med beboerne, før der træffes endelig beslutning.

Børne- og Ungeudvalget kan drøfte læringspunkter fra KL’s Børn & Unge Topmøde den 28. januar 2021.

Den 28. januar 2021 afholdtes KL’s årlige Børn & Unge Topmøde som en virtuel konference. Årets tema var ”Et sammenhængende børne- og ungeområde”, og årets program ses i bilag 1.

Børne- og Ungeudvalget var inviteret med til topmødet sammen med skole- og dagtilbudsledere, øvrige virksomhedsledere under skole- og dagtilbudsområdet samt repræsentanter fra administrationen.

Børne- og Ungeudvalget kan drøfte læringspunkter fra topmødet, eventuelt med afsæt i nedenstående opsamling, som administrationen har udarbejdet på baggrund af egne refleksioner og input fra mødet.

Den kommunale styrelseslov.

Børne- og Ungeudvalget kan drøfte læringspunkter fra KL’s Børn & Unge Topmøde eventuelt med afsæt i administrationens opsamling.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget drøfter læringspunkter fra KL’s Børn & Unge Topmøde 2021.

At 1 - Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om fremdrift og status for Task Force-projektet på Børne- og Familieområdet

Børne- og Ungeudvalget godkendte den 30. november 2020 en involveringsplan, som har til formål at sikre, at udvalget løbende orienteres omkring fremdrift og status for Task Force-projektet på Børne- og Familieområdet. Af involveringsplanen fremgår det, at der vil blive afrapporteret til udvalget kvartalsvis i marts, juni, september og december i perioden 2021-2023.

I tilknytning til arbejdet med udviklingsplanen har udvalget ønsket et særligt fokus på flere elementer. Task Force-projektet vil derfor tage udgangspunkt i fire spor:

1.    Implementering af udviklingsplan i samarbejde med Socialstyrelsen, der skal styrke det socialfaglige arbejde

2.    Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere

3.    Fokus på psykisk arbejdsmiljø og sagstal

4.    Bedre fysiske rammer for borgere og medarbejdere

Arbejdet med udviklingsplanen foregår i et samarbejde med Socialstyrelsen og med inddragelse af medarbejdere og ledere i Afdeling for Børn og Familie. Første udkast til udviklingsplanen blev drøftet med Socialstyrelsen den 7. januar 2021, og det forventes, at Socialstyrelsen godkender udviklingsplanen den 2. marts 2021. I tilknytning til udviklingsplanen er der udviklet et ledelsestilsyn, som understøtter konkrete målepunkter i sagsbehandlingen, så medarbejdere og ledere kan følge, om den faglige udvikling i sagsbehandlingen går den rigtige vej. Første måling vil ske i uge 9, og denne måling vil være baseline i forhold til fremtidige målinger.

Der er aftalt seks statusmøder med Socialstyrelsen i løbet af 2021 og 2022. Ankestyrelsen og VISO deltager hver anden gang, hvor de gennemgår 3-4 sager i forhold til kvalitet, lovmedholdelighed og systematik i sagsbehandlingen. Ankestyrelsen og VISO deltager første gang til mødet i juni måned 2021.

I det tværfaglige samarbejde med skoler og dagtilbud er der nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, som skal arbejde med etablering af tværfaglige mødefora i alle skoledistrikter med henblik på at tilgodese børn og unge med særlige behov, samt revidering af den nuværende handleguide i forhold til den professionelles ansvar og handlemuligheder, når et barns adfærd eller udvikling vækker faglig undren eller bekymring.

Der arbejdes på at få skabt en fælles kultur og en fælles faglig retning. Til at understøtte denne del udvikler Afdeling for Børn og Familie i øjeblikket et kompetencekatalog.

Kompetencekataloget skal være med til at understøtte, at medarbejdere og ledere arbejder hen imod et større helhedssyn og en mere koordineret forståelse. Det overordnede fokus er at få skabt en fælles kultur og faglig tilgang via forskellige kontinuerlige kursusmoduler som f.eks. 

·        Metoder og tilgange

·        Jura

·        Politikker

·        Leverandørnetværk og samarbejdspartnere

·        Økonomi og Data

·        TR og AMR

·        Den gode sagsbehandling

Kursusmodulerne vil være en blanding af interne og eksterne kurser og arrangementer. Socialstyrelsen udbyder bl.a. forskellige videns- og praksiskurser via deres Børnekatalog.

I 2019-2020 gennemgik alle medarbejdere kurset ”Bedre inddragelse af børn og unge i egen sag”. For at sikre implementeringen planlægges der brush up-kursus for nye og nuværende medarbejdere i efteråret 2021, og ligeledes skal alle medarbejdere på Socialstyrelsens praksiskursus ”Netværksinddragende metoder”, også i efteråret 2021.

Der planlægges lederudviklingsforløb med fokus på at opbygge et ledelsesteam, der arbejder effektivt sammen for at opnå organisationens mål og sikre tydelig retning for medarbejderne i forhold til den faglige udvikling. Lederteamet skal være med til at skabe overblik og fremdrift i arbejdet med de komplekse opgaver.

En væsentlig faktor i forhold til at styrke arbejdsmiljøet i Afdeling for Børn og Familie er ansættelse af et antal nye medarbejdere og ledere, der kan medvirke til, at der gives tid til den nødvendige udvikling i forhold til udviklingsplanen, reducere ophobning af opgaver og reducere sagstallet hos den enkelte rådgiver. Rekrutteringen af medarbejdere og ledere er igangsat med forventet ansættelse fra 1. april 2021.

Når sagsantallet for rådgiverne mindskes, vil det give mulighed for mere kvalificerede børnefaglige undersøgelser, herunder samarbejdet med familien og netværket samt ikke mindst, at der i langt højere grad sker rettidig opfølgning i sagerne.

Derudover arbejdes der med psykisk APV, som forventes gennemført i marts måned. Supervision er blevet obligatorisk for rådgiverne, og herudover er der etableret ekstraordinær supervision i børnegruppen. Der er et aftalebaseret forløb sammen med Arbejdstilsynet i forhold til arbejdsmiljøet i børnegruppen.

Der arbejdes endvidere med de generelle løn- og ansættelsesvilkår for afdelingens medarbejdere med henblik på at understøtte rekruttering og fastholdelse. Der er indgået en forhåndsaftale i efteråret 2020 for rådgiverne.

I et samarbejde mellem Center for Kommunale Ejendomme og Afdeling for Børn og Familie er der udarbejdet et forslag til ombygning og renovering af Torvegade 22-24-26. Udgangspunktet har været at skabe mere imødekommende og målrettede rammer for de forældre og børn, der kommer i afdelingen, samt at optimere de fysiske og psykiske arbejdsvilkår for medarbejdere og ledere.

I stueplanen på Torvegade 26, hvor hovedindgangen til Afdeling Børn og Familie findes, lægges der op til en omfattende ombygning. De nuværende rammer i lokalerne ved hovedindgangen virker meget lukket og stift, og Afdeling for Børn og Familie ønsker at forbedre disse rammer, så mødet med barnet og familien kan ske i et åbent, imødekommende og trygt miljø i øjenhøjde. Lokalerne i det nye foyer– og ankomstområde foreslås derfor ombygget, således at der bliver etableret et stort rum, som skal fungere som reception, venterum, legerum og stillerum. Der vil derudover stadig være de samme faciliteter som møde- og samtalerum i stueplanen. På de øvrige etager vil der være malerarbejde, udskiftning af linoleum på gulvene, renovering af toiletter og køkkener, samt lydisolering.

Det økonomiske overslag for ombygningen og renoveringen kommer til at beløbe sig op på ca. 4,035 mio. kr., idet ombygningen kræver større lydmæssige-, brand- og byggetekniske ændringer.

Den kommunale styrelseslov.

Børne- og Ungeudvalget kan tage status på projekt Task Force til orientering.

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med Task Force-projektet er kommet godt i gang, og der er en god vilje til, at projektet lykkes, blandt medarbejdere, ledere og de involverede samarbejdspartnere

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Social- og Projektchefen indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget tager status på projekt Task Force til orientering

At 1 - Taget til orientering.

Udvalget sætter pris på den løbende status og dialog om Task Force-projektet og ønsker løbende orientering om eventuelle opmærksomhedspunkter ift. APV.

Udvalget får tilsendt udviklingsplanen til orientering samt eventuelt Socialtilsynets bemærkninger.

Byrådet får i kommende måned tilsendt orienteringsmail om status på Task Force-projektet.

Udvalget orienteres om headspace Slagelses halvårsrapport.

Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark og Slagelse Kommune indgik i februar 2020 en samarbejdsaftale om headspace Slagelse, hvoraf det fremgår, at headspace Slagelse leverer to halvårsrapporter pr. kalenderår.

headspace Slagelse er et tilbud til til unge mellem 12-25 år, som har brug for rådgivning og hjælp i deres konkrete situation – fx kærestesorger, familieproblemer, misbrug, problemer i skolen, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, mobning, depression, ensomhed eller hjemløshed.

Halvårsrapporten beskriver headspace Slagelses:

·        Aktivitetsniveau

·        Beskrivelse af den unge brugergruppe

·        Henvendelsesårsager

·        Tal for de unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked

·        Trivselsmåling

Fra halvårsrapporten fremgår følgende resultater:

·        headspace Slagelse åbnede den 9. juni 2020 og har i 2020 afholdt 29 udgående aktiviteter på blandt andet skoler, ungdomsuddannelser og andre miljøer for unge for at gøre unge opmærksomme på tilbuddet er samlet set nået 2504 unge.

·        headspace Slagelse oplever et godt samarbejde med Slagelse Kommunes forvaltninger via de fremskudte kommunale medarbejdere, samt et spirende godt samarbejde med tilsvarende i regionen. headspace Slagelse fungerer også som brobygger til læge, psykiater m.fl.

·        Kønsfordelingen på henvendelser til headspace Slagelse udgør 33 % for drenge/mand og 67 % på pige/kvinde.

·        76 % af alle de unge, der henvender sig er under uddannelse, hvoraf de 31 % i varierende grad har overvejet at droppe ud. 

·        Den primære henvendelsesårsag blandt de unge er tristhed/nedtrykthed/depressive tanker (15,1 %) eller konflikter med venner eller familie (13,8 %).

·        I forhold til, hvorvidt headspace Slagelse har hjulpet den unge, så er besvarelsen fra de unge, at det har de i udbredt grad. Det handler både om hjælp til afhjælpe ensomhed, at den unge oplever større livstilfredshed og livsmestring.

headspace Slagelse har i 2020 været udfordret af coronasituationen og har i den forbindelse tilbudt de unge videosamtaler, men flere unge har svært ved at anvende denne mulighed, da de har brug for det fysiske møde. Ligeledes er der udarbejdet et 20 minutter langt videoindslag til skoler og ungdomsuddannelser om headspace.

Samarbejdsaftale mellem foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark og Slagelse Kommune- headspace Slagelse indgået februar 2020.

Udvalget kan tage orienteringen til efterretning.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Social- og Projektchefen samt Arbejdsmarkedschefen indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning.

(A), (V) og (O) tager sagen til efterretning.

Thomas Clausen (Ø) tager sagen til orientering.

Til efterretning.

At 1 - Taget til efterretning.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om Den Kriminalpræventive Enhed.

På Byrådets møde den 25. januar 2021 blev der i sagen om oprettelsen af den kriminalpræventive enhed protokolleret følgende:

”Byrådet tilsluttede sig Venstres forslag om, at der endvidere arbejdes med ansvarsfordeling, koordinering og tæt samarbejde med politiet og boligorganisationerne i forhold til de udsatte boligområder. Status herpå samt ledelsesophænget af den nye kriminalitetspræventive enhed forelægges børne- og ungeudvalget senest på udvalgsmødet i marts 2021.”

Den Kriminalpræventive Enhed har til denne sag udarbejdet materiale, hvori enhedens strategi, metoder og organisering gennemgås.

I bilag 1 vises bl.a. organiseringen af Den Kriminalpræventive Enhed. Ledelsesstrukturen er flad med én samlet leder for enheden.

I bilag 2 fremlægges strategien for Den Kriminalpræventive Enhed med tilhørende vision, mål og delmål samt fokusområder.

I bilag 3 og 4 illustreres og beskrives den overordnede organisering af det kriminalpræventive arbejde i Slagelse Kommune.

I 2018 indgik folketinget en ny aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som led i aftalen er der i 2019 vedtaget en ny national ramme for det lokale SSP-samarbejde, der skal sikre en mere systematisk og ensartet indsats. Den nye SSP-ramme omfatter en række anbefalinger til, hvordan det lokale SSP-samarbejde organiseres og tilrettelægges.

Børne- og Ungeudvalget kan tage sagen til orientering.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Ungeudvalget tager sagen til orientering.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Skolechefen indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget orienteres om Den Kriminalpræventive Enhed.

At 1 - Taget til orientering.

Leder af den kriminalpræventive enhed Ditte Brøgger Løjborg deltog i drøftelsen.

Udvalget sender en stor tak til medarbejderne for det flotte stykke arbejde med at gennemføre en prøvehandling under corona.

Børne- og Ungeudvalgets medlemmer og administrationen orienterer om aktuelle henvendelser, tiltag, projekter m.m.

1.    Orientering fra udvalgsformand

2.    Orientering fra udvalgsmedlemmer

3.    Orientering fra administrationen:

Sundhedstjenesten har udarbejdet en årsrapport for 2020, som forlægges Børne- og Ungeudvalget til orientering.

I årsrapporten redegøres for følgende emner:

·        Forord - med beskrivelse af Sundhedstjenestens formål og beskrivelse af uddannelsen til Sundhedsplejerske

·        Sundhedsplejens lovgrundlag

·        Personaleressourcer og organisering

·        Året 2020 – med fokus på konsekvenserne af COVID-19 i forhold til Sundhedstjenestens opgaveløsning

·        Nøgletal for Slagelse Kommune for spæd- og småbørn samt skolebørn

Årsrapporten er vedhæftet som bilag 1 til orienteringen.

Teststrategi i forbindelse med 0.–4.klassernes fysiske fremmøde har taget afsæt i et kommunalt korps af podere. I den forbindelse har Sundhedstjenesten fået en tilsynforpligtelse.

Opgaven med tilsyn har betydet en omlægning af opgaver i Sundhedstjenesten. I bilag 2 er lavet en gennemgang af opgaven, det estimerede tidsforbrug i uge 8 samt en orientering om betydningen for de øvrige aktiviteter i Sundhedstjenesten.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget orienteres.

At 1 - Taget til orientering.

Udvalget sender høringssvar vedr. Fribus 2.0 senest onsdag den 10/3.

Vini Lindhardt orienterede om opmærksomhedspunkter på baggrund af tv-udsendelse om opholdssteder. Udvalget får fremlagt orienteringssag om emnet på kommende møde. Udvalget ønsker et fremtidigt fokus på efteruddannelse og forebyggelse af magtanvendelser, samt at der tages hånd om børnenes tilbagemeldinger.

Maj-Britt Thy orienterede om vandskade i et dagtilbud.

Børne- og Ungeudvalget kan beslutte eventuelle input til kommende møder/dagsordenspunkter.

Administrationen udarbejder og opdaterer løbende oversigten over kommende sager til Børne- og Ungeudvalgets møder (bilag 1), samt den kvartalsopdelte årsplan (bilag 2). I den forbindelse har udvalget mulighed for at komme med deres input til emner eller dagsordenpunkter, som de ønsker behandlet på kommende møder.

Sagsoversigten og årsplanen er vigtige redskaber i planlægningen af kommende udvalgsmøder. Administrationen vurderer, at det skaber værdi, hvis Børne- og Ungeudvalget har input til kommende møder eller dagsordenpunkter. Så vidt det er muligt, vil administrationen imødekomme udvalgets ønsker om tidspunkt for behandling af tilføjede dagsordenpunkter.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget beslutter eventuelle input til kommende møder/dagsordenpunkter.

På kommende møde behandles orienteringssag om opholdssteder.

Børne- og Ungeudvalget skal beslutte udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af udvalgsmødet.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af udvalgsmødet.

Ingen.

Børne- og Ungeudvalget skal godkende referatet.

Kommunaldirektøren indstiller,

1.    at Børne- og Ungeudvalget godkender referatet.

Godkendt.