Kompetence
Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget
Beslutningstema
Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget kan drøfte resultatet af analysen af modellen for
driftstilskud til selvejende haller samt afledte justeringer og evt. fremadrettede perspektiver.
Indstilling
Chefen for
Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1. at Kultur-,
Fritids- og Turismeudvalget drøfter resultatet af analysen af modellen for
driftstilskud til selvejende haller samt afledte justeringer og evt. fremadrettede perspektiver.
Sagens
indhold
Byrådet
vedtog i forbindelse med Budget 2023, at der i budgetperioden skulle foretages
en undersøgelse af de selvejende haller, der skulle afdække og sammenligne de
selvejende hallers rammer målt op imod de kommunale hallers rammer, herunder om
hallernes kapacitet samlet set udnyttes optimalt.
På mødet i
januar 2023 drøftede Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget administrationens
forslag til punkter i analysen af driftstilskudsmodellen. Disse forslag var
udarbejdet på baggrund af inputs fra hallerne og udvalgets samt
administrationens egne faglige erfaringer med/vurderinger af modellen.
I februar
2023 godkendte Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget administrationens forslag
til proces- og tidsplan for analysen, og at analysen skulle omhandle følgende 5
punkter:
- Tilskud
til grønne arealer
- Tilskud
til vedligehold
- Ny
gennemgang af m2/lokaler i selvejende haller
- Personaleudgifter
i selvejende haller
- Udnyttelse
af haller
Administrationens
forslag til indhold mv. var beskrevet under de enkelte analysepunkter i proces-
og tidsplanen og har været omdrejningspunktet for analysen.
Særligt
vedr. punkterne Tilskud til udearealer og Udnyttelse af haller
Tilskuddet til
grønne arealer var et prioriteringsforslag til Budget 2024. Det godkendte
Budget 2024 indebærer en hjemtagelse af arealerne i Dalmose og Sørby.
Tilskuddet til grønne arealer behandles derfor hverken i analysen eller i
nærværende sag.
Analysen af
udnyttelse af hallerne pågår pt. og
forventes tænkt sammen med det politisk bestilte lignende datagrundlag i regi af
facilitetsplanen. Udnyttelse af haller behandles derfor ikke i nærværende sag eller i vedlagte analyserapport.
Nedenfor
præsenteres kort de vigtigste resultater af analysen af de øvrige
punkter.
Sammenligning
mellem kommunale og selvejende haller
Driftstilskuddet skal
sikre, at de selvejende haller kan levere et serviceniveau på samme
niveau som de kommunale haller.
Udgifterne i de
selvejende haller er i gennemsnit 0,3 mio. kr. højere end i de kommunale haller, når der ses isoleret på haldriften, ligesom personaleudgifterne er ca.
150.000 kr. højere i de selvejende haller. Det indikerer, at en eller flere af
de selvejende haller har et højere serviceniveau end de kommunale haller. Der
skal dog altid udvises forsigtighed ved sammenligning af gennemsnitstal, da de ikke giver udtryk for nuancer mellem hallerne; både kommunale og selvejende.
Sammenligningen har endvidere givet anledning til, at det kan overvejes, om det maksimale beløb ift.
nyanskaffelser/sportsredskaber i modellen skal hæves fra de nuværende 20.000 kr. om året til 25.000 kr. om året. Det skal ses i sammenhæng med, at maksbeløbet er fastsat på baggrund af gennemsnitsudgiften i de kommunale haller ved modellens tilblivelse. Og gennemsnitsudgiften i de kommunale haller er i dag lidt over 20.000 kr. jf. analysen.
Ny gennemgang af m2/lokaler i selvejende
haller
For at sikre at Slagelse
Kommune yder tilskud til de lokaler (m2) i hallerne, som kommunen lovligt kan
støtte, og som er nødvendige for udøvelsen af kultur-, fritids- og
idrætsaktiviteter i hallerne, og sikre at opgørelsen er foretaget på samme
måde/efter samme principper i alle haller, er der foretaget en ny vurdering af
m2/lokaler.
Den nye vurdering af m2 er foretaget på
baggrund af en grundig proces, hvor alle lokaler i hallerne er besigtiget sammen med repræsentanter fra hallerne, og hvor bl.a. uddybende
info/svar fra hallerne, data fra Winkas og lovgivning/principper er blevet
inddraget.
To haller har fået
flere tilskudsberettigede m2 med i modellen end tidligere, resten færre.
Generelt er der tale om relativt små forskelle. De nye m2-tal er anvendt i
udmøntningen af hallernes driftstilskud for 2024, som skal godkendes på
nærværende møde, og giver i de fleste tilfælde relativt små forskelle i de
enkelte hallers driftstilskud.
Udover den nye
m2-vurdering er der udarbejdet nye principper for m2, som skal tydeliggøre for
alle, hvad der skal til for, at kommunen kan yde tilskud til et lokale. De nye principper fremgår af analyserapporten, der er vedlagt som bilag.
Størstedelen af
hallerne har ikke haft indvendinger/bemærkninger til de nye m2-vurderinger og
resultatet heraf. Få haller har haft bemærkninger/indvendinger til vurderingen
af konkrete lokaler. Samlet set drejer det sig om ca. 5 lokaler ud af de flere
hundrede lokaler, der er gennemgået. Administrationen er i dialog med de
pågældende haller og forventer, at to af lokalerne vil blive tilføjet modellen
med virkning fra 2025, da der i samarbejde med hallerne er fundet lokale
løsninger, som nu blot skal implementeres.
Tilskud til vedligehold
På baggrund af
analysen af den nuværende tildeling til vedligehold via modellen, hallernes
andre muligheder for at søge tilskud til/skaffe sig indtægter til vedligehold
samt indhentede erfaringer fra andre kommuner lægger administrationen op til
følgende justeringer i drifts- og samarbejdsaftalerne for 2024, hvad angår vedligehold.
- Indførelse af maxbeløb på
500.000 kr. om året for tildeling til vedligehold
- Indførelse af krav om
forudgående godkendelse af projekter over 200.000 kr.
- Indførelse af krav om
udspecificering af vedligehold
- Krav til brug af nye
tilstandsvurderinger og vedligeholdelsesplaner
- Indsnævring af, hvad selvejende
haller kan få tilskud til fra puljer på fritidsområdet
Ændringerne har bl.a.
til formål at sikre, at rammen til hallerne fortsat kan dække hallernes driftsudgifter og ikke på sigt bliver ”ædt” op af
vedligehold, sikre at
kommunen i højere grad får kendskab til hallernes stand og kommer ind over store
vedligeholdelsesprojekter, som sættes i gang for driftstilskuddet, sikre at hallerne løbende forholder sig til vedligehold af bygningerne, samt at gøre
udmøntningen af driftstilskuddet mere simpel for alle.
Kultur-, Fritids- og
Turismeudvalget skal godkende drifts- og samarbejdsaftalerne for 2024 (og
dermed ændringerne) på nærværende møde.
De nye tilstandsvurderinger og
vedligeholdelsesplaner er vedlagt som bilag til sagen. Vedligeholdelsesplanerne rummer bl.a. en vurdering af det samlede vedligeholds- og genopretningsbehov af alle selvejende haller frem til og med 2031.
Personaleudgifter i selvejende haller
Ift. personaleudgifter
indgår der et maksimalt tilskudsbeløb på 700.000 kr. om året i beregning af
driftstilskuddet til de selvejende haller.
Der er stor forskel på
udgifterne til personale, hvor tre haller har udgifter væsentligt under de
700.000 kr., mens de øvrige haller har højere udgifter. Der er dog også stor
forskel på, hvilke opgaver de enkelte hallers personale løser udover selve
haldriften, nemlig drift af grønne arealer (bortfalder i 2024), cafeteriadrift
og drift ifm. indtægtsdækkede arrangementer mv. En del af dette kan ikke dækkes
af/støttes via driftstilskuddet.
Der har tidligere
været forslag fra enkelte haller om at hæve det maksimale tilskudsbeløb. Beregninger viser, at det
er de haller med de laveste personaleudgifter, der vil få mindre i tilskud, hvis man øger maksbeløbet til personale. Det
vil betyde, at incitamentet ift. at optimere på driften vil være mindre, og at
de haller, der har optimeret, vil blive straffet. Hvis
beløbet hæves, øges risikoen desuden for, at kommunen yder tilskud til aktiviteter,
der ikke er lovligt kommunalt formål og dermed ikke kan støttes.
Retligt
grundlag
Kommunen kan
understøtte foreningsdannelse efter Folkeoplysningsloven samt borgernes aktive
fritidsliv efter kommunalfuldmagtsreglerne.
Kommunen må kun understøtte lovlige kommunale aktiviteter i de selvejende
haller (fx idræt og folkeoplysning) og ikke erhvervsmæssige/kommercielle
aktiviteter i hallerne.
Handlemuligheder
Ingen
bemærkninger.
Vurdering
Administrationen
vurderer på baggrund af analysen, at den nuværende driftstilskudsmodel generelt
fungerer efter hensigten og giver de selvejende haller økonomisk sikkerhed,
gode betingelser i forhold til drift og vedligehold samt muligheder for at
skaffe sig supplerende indtægter.
Det er
desuden administrationens vurdering, på baggrund af de afholdte dialogmøder og den
løbende dialog med hallerne, at langt de fleste haller generelt er tilfredse
med den nuværende model.
Administrationen
vurderer dog på baggrund af analysen, at der er behov for mindre justeringer af
modellen, hvad angår tildeling til vedligehold, som beskrevet under Sagens
indhold.
Derudover
peger analysen på mulige fremadrettede perspektiver (fx ift. maksbeløb i modellen samt evt. pulje til store vedligeholdelsesprojekter), som kan kalde på en
politisk drøftelse. Endelig kan analysen af udnyttelsen af hallerne, der pågår,
og som udvalget vil få præsenteret, når den er færdig, også give anledning til
politiske drøftelser og evt. nye tiltag.
Økonomiske
og personalemæssige konsekvenser
Ingen
bemærkninger.
Tværgående
konsekvenser
Ingen
bemærkninger.
Sagens
videre forløb
Ingen
bemærkninger.
