Uddannelsesudvalget (2017) – Referat – 3. oktober 2016

Godkendelse af dagsorden for Uddannelsesudvalgets møde den 2. oktober 2016

Centercheferne indstiller,

1.    at Dagsorden godkendes.

Fraværende:  Helle Blak (F), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Godkendt med beslutning om, at sag nr. 3 "Procedure for visitation til specialundervisning mv." bliver udsat til næste møde. Udvalgets medlemmer kan frem til den 9. oktober 2016 fremsende spørgsmål, således at svar kan blive indarbejdet i "hvidbog" relateret til høringssvarene.

Uddannelsesudvalget skal, på baggrund af en henvendelse fra Tony Borgstrøm og Socialdemokratiets medlemmer, beslutte at igangsætte 3 initiativer, som skal sikre henholdsvis, at flere elever vurderes uddannelsesparate i 8. og 9. klasse og, at flere elever vælger en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 6. juni 2016, at iværksætte en proces, hvor en arbejdsgruppe havde til opgave, at vurdere hvilke indsatser, som anbefales iværksat.

Baggrund for beslutningen er en øget bevågenhed i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, hvor andelen af ikke uddannelsesparate unge ligger højere i Slagelse kommune. Den anden del af opgaven er et ønske om, at flere unge skal vælge erhvervsuddannelse set i lyset af, at andelen af unge i Slagelse kommune, som ikke påbegynder en ungdomsuddannelse efter 9./10. kl. ligger over landsgennemsnittet.

Arbejdsgruppen har haft deltagelse af repræsentanter for skolerne, erhvervsuddannelserne, Jobcentrets ungeteam, klubberne, Ungdomsskolen og Center for Uddannelse.

Arbejdsgruppen har som forudsætning for valg af indsatser, besluttet, at de skal kunne afholdes indenfor det afsatte beløb på 1.5 mio. kr. og, at de skal have karakter af at ”prøve noget nyt”. Ud fra de forudsætninger er der fastlagt to kriterier for valg af indsatser - henholdsvis høj effekt og lavt ressourceforbrug.

Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at området er meget komplekst og, at de foreslåede indsatser ikke nødvendigvis garanterer for de anslåede effekter. Samtidig anerkender arbejdsgruppen, at der er behov for, at afprøve nye metoder for i fælleskab, at finde nøglen til, at flere unge vælger erhvervsuddannelser og, at flere unge vurderes uddannelsesparate.   

Arbejdsgruppen har peget på nedenstående tre indsatser:

A. Ungdomsskolen har ansøgt Egmontfondet (jf. bilag 4) om støtte til iværksættelse af et projekt ”Læringslokomotivet – Turboforløb i Ungdomsskolen” (jf. bilag 1). Projektet er for unge i 7. og 8. kl. og har til formål at gøre unge uddannelsesparate gennem intensivt læringsforløb. Forløbene er for fagligt ”svage” og skoletrætte elever i udskolingen, som gives en mulighed for, at indhente deres efterslæb i skolen. Gennem 3-4 ugers læringsforløb bliver eleverne undervist i dansk og matematik samt får et boost i deres personlig og sociale kompetencer. Effekten er, at alle der har deltaget i forløbet, mindst opnår karakteren 2 i dansk og matematik ved deres 9. kl. prøve.

Projektet har således fokus på elevernes faglige kompetencer over en længere tidsperiode.

På landsplan udvælges 10 kommuner til, at deltage, hvorfor der også vil være en stor mulighed for vidensdeling og faglig sparring på tværs af kommuner.

(Lige inden udsendelse af dagsordenen har CFU modtaget besked om, at Slagelse Kommunes ansøgning er blevet imødekommet).

B. Erhvervs- og Vejledningsreformen fra 2014 har til formål, at sikre at flere elever vælger en erhvervsuddannelse og at målrette vejledningen i grundskolen mod de ikke uddannelsesparate. For at sikre en tidlig koncentreret præventiv indsats etableres 2 lærings-camps á 6 dages varighed (jf. bilag 2) for elever i 7. kl. Eleverne vil gennemgå læringsforløb i dansk og matematik, samt undervisningsforløb til styrkelse af deres personlig og sociale kompetencer. Et væsentlig omdrejningspunkt i forløbene er opbygningen af sociale relationer eleverne imellem og der vil derfor i de 6 døgn indgå forskellige aktiviteter til at understøtte dette. Effekten er, at 60% af de deltagende elever erklæres uddannelsesparate 1. dec. i 8. kl. samt 70% af de deltagende elever er uddannelsesparate ved udskolingen i 9./10. kl.

Lærings-camps tilrettelægges som internatkursus for 20 – 25 elever pr. camp.

Projektet har således fokus på både faglig, social og personlig udvikling og er tilrettelagt som korte intensive forløb.

C. Erhvervs- og Vejledningsreformen fra 2014 havde til formål at sikre, at flere unge vælger erhvervsuddannelse og med en målsætning om at 25% af eleverne på landsplan der vælger en ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2020, vælger erhvervsuddannelse (EUD). Et af midlerne til at opnå dette er en styrket indsats på undervisningen i Uddannelse og erhverv (UJ-forløb) i grundskolen. En anden vigtig faktor er at forældrene inddrages i processerne. Det planlægges (jf. bilag 3) at UU Vestsjælland gennemfører 7 UJ-forløb i 7. klasse på udvalgte folkeskoler fordelt rundt i kommunen. Formålet med det samlede UJ-forløb er at styrke og nuancere elevernes valgkompetencer, deres selvindsigt og deres indsigt i erhvervsuddannelsernes og det lokale erhvervslivs muligheder i forhold til job og videreuddannelse. Samtidig vil formålet være, at flere elever i uddannelsesudvalg-processen tilvælger en erhvervsuddannelse efter 9./10. klasse. UU Vestsjælland effektmåler de involverede klasser i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen 15. januar i 8. klasse, samt ved tilmeldingen af ungdomsuddannelse i 9. klasse. Målet er, at 30% af eleverne i de deltagende klasser vælger en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

At udvalget beslutter at iværksætte de 3 beskrevne indsatser.

Det er administrationens vurdering, at de 3 forslag til indsatser er vigtige, at afprøve i forhold til at finde nye veje til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og at flere unge erklæres uddannelsesparate og dermed understøtter de mål som Slagelse kommune har sat for området.

Det er komplekse problemstillinger idet der er mange parametre, som har indflydelse på om unge i sidste ende gennemfører en ungdomsuddannelse. Vurderingen er, at uddannelsesparathed og valg af ungdomsuddannelse er essentielle i den sammenhæng samt at de 2 områder nøje hænger sammen og derfor er de 3 beskrevne forslag også et forsøg på at favne og understøtte begge områder.

Uddannelsesudvalget har besluttet, at finansieringen af indsatserne kan ske fra et mindreforbrug over 5 pct., der efter byrådsbeslutningen ikke lægges i kassen (1,5 mio. kr.)

A. Egmont projektet forudsættes at kommunen samlet set medfinansierer 55% af udgifterne til de intensive læringsforløb. Det anslås i projektansøgningen til, at beløbe sig til 750.000 kr.

B. Der beregnes 200.000,- kr. pr. lærings-camp til dækning af løn, ophold, forplejning, aktiviteter, oplægsholdere, instruktører, transport o.lign. Samler for 2 lærings-camps: 400.000,- kr.

C. Der beregnes 7 UJ-forløb á 50.000 kr. pr. 13½ ugers undervisningsforløb til dækning af forberedelse, undervisning, materialer, gæstelærere, transport, administration. I alt 350.000 kr.

Ingen

Uddannelseschefen indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget beslutter at iværksætte de 3 indsatser, samt at Uddannelsesudvalget får en afrapportering af projekterne, når de er gennemført og der er målt effekter.

Fraværende:  Helle Blak (F), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Godkendt.

Uddannelsesudvalget skal beslutte om procedure for visitation til specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand samt dagbehandlingstilbud kan godkendes efter høringsperioden.

På møde i Uddannelsesudvalget den 5/9-16 blev det besluttet at sende udkastet til ny visitationspraksis i høring hos de berørte parter.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 19 høringssvar. Et resume af svarene ligger sammen med alle svarene som bilag i sagen.

Høringssvarene giver anledning til en justering, hvad angår mulighed for at visitere i akutte tilfælde. Dette uddybes længere nede i dagsordenen under ”Vurdering”.

Folkeskoleloven. Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Servicelovens § 52 stk. 3 (hvad angår dagbehandlingstilbud)

Uddannelsesudvalget kan vælge mellem tre alternativer:

1. Vedtage udkastet til visitationspraksis med den ændring som høringssvarene peger på omkring mulighed for akut visitation

2. Vedtage udkastet uden ændringer

3. Forkaste forslaget til ny visitationspraksis

Administration gør opmærksom på, at forslaget ikke til fulde opfylder de krav til indhold, som Uddannelsesudvalget formulerede på sit møde den 4. januar 2016. Her blev det også ønsket, at der skulle foreligge en beskrivelse af de specialpædagogiske tilbud – herunder antallet af pladser i tilbuddene. Administrationen vurderer dog, at det foreliggende udkast er det bedste bud på nuværende tidspunkt. Der vil blive brug for at revurdere visitationsprocessen ifm. 360 graders eftersynet i 2017.

Som nævnt i indledningen af dagsordenen giver høringssvarene anledning til at justere visitationsproceduren, hvad angår de akutte tilfælde.

Otte af svarene peger på, at der skal være mulighed for at visitere i akutte, alvorlige tilfælde, hvor et halvt års ventetid er lang tid. Der peges på, at det kan være til ulempe for elevens trivsel og faglige udbytte, hvis ikke den rette indsats kan sættes i gang hurtigt. Der peges også på, at den manglende mulighed for akut visitation harmonerer dårligt med ønsket om tidlig indsats og mindste indgriben, da en sag kan nå at vokse sig stor inden der gribes ind med den rette indsats. Administrationen anbefaler, at der i den nye visitationspraksis indskrives en mulighed for, at visitationsudvalget i alvorlige akutte tilfælde i dialog med de berørte parter kan visitere uden for de to årlige visitationsrunder.

Forslaget indebærer ikke en merudgift. Effekten af forslaget er medvirkende til at nedbringe udgifterne til specialundervisning. Målet er, at den nye visitationsprocedure har reduceret omkostningerne til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand med kr. 9 mio. i 2018

Ingen bemærkninger.

Centerchefen for Uddannelse indstiller,

1.    at Visitationsproceduren vedtages med følgende ændring:

Visitationsudvalget kan i alvorlige akutte tilfælde og i tæt dialog med de berørte parter visitere en elev uden for de to årlige visitationsrunder.

Fraværende:  Helle Blak (F), Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Udsat

Uddannelsesudvalget skal godkende oplæg til finansiering af en højere udnyttelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Der bliver til det stigende antal børn i alderen 0-2 år efterspurgt pladser - særligt i Slagelse by. Center for Børn og Familie har på den baggrund bedt Center for Kommunale Ejendomme om bistand. Center for Kommunale Ejendomme har udarbejdet et notat, der beskriver ”Mulige tilpasninger af bygningsmassen for kommunale dagtilbud i Slagelse By”. (Notatet er vedlagt sagen).

Uddannelsesudvalget traf den 5. september 2016 beslutning om, at administrationen arbejder videre med scenarie 1 ”Højere udnyttelse af kapaciteten i de eksisterende kommunale dagtilbud indenfor lovkravene, herunder oprettelse af yderligere vuggestuepladser. Center for Kommunale Ejendomme vurderer, at der til en højere udnyttelse af kapaciteten i eksisterende bygninger er knyttet en investeringsudgift på mellem 0,5 og 1,5 mio. kr.

Området er blevet bedt om at fremlægge forslag til finansiering indenfor egen ramme

Center for Børn og Familie kan i tæt samarbejde med Center for Kommunale Ejendomme igangsætte projekter indenfor en samlet ramme på 950.000 kr. i 2016. Rammen anvendes til formålet ud fra en vurdering og prioritering, der tager afsæt i hvilke investeringer, der kan giver flest mulige pladser til færrest mulige udgifter.

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud. Såfremt kommunen ikke overholder pladsgarantien medfører det, at kommunen pålægges en økonomisk sanktion. (forældrebetalingsandelen reduceres for samtlige af kommunens pladser fra 25 til 22 %)

Økonomien er indeholdt i sagsfremstillingen.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget behandler i henhold til gældende kompetence politiske spørgsmål relateret til udvidelse, udbygning eller nybygning.

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

1. at Center for Børn og Familie, Afdelingen for Dagtilbud og Center for Uddannelse samlet afsætter en ramme på 950.000 kr.

2. at administrationen anvender af rammen til formålet ud fra en vurdering og prioritering, der tager afsæt i hvilke investeringer, der kan giver flest mulige pladser til færrest mulige udgifter.

Fraværende:  Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Godkendt.

Socialdemokratiet ønsker, at der allerede i 2017 bliver igangsat nybyggeri på området.

Uddannelsesudvalget skal overfor Økonomiudvalget anbefale, at ansøgning om dispensation fra kravet om 3 måneders driftsgaranti til 1 måned i forbindelse med privatisering af puljeinstitution i Bisserup bliver imødekommet.

Center for Børn og Familie har modtaget ansøgning fra Puljeinstitutionen Børnebissen om dispensation fra kravet om 3 måneders driftsgaranti i forbindelse med privatisering.

Af ansøgningen fremgår blandt andet:

Ansøgningen bliver blandt andet begrundet med:

Dagtilbudslovens paragraf 19, stk. 5 samt Vejledning om dagtilbud m.v. - VEJ nr. 9109 af 27/02/2015, punkt 241.

Uddannelsesudvalget kan overfor Økonomiudvalget anbefale, at ansøgningen bliver imødekommet.

Det er administrationens vurdering, at ansøgning om dispensation fra kravet om 3 måneders driftsgaranti bør imødekommes.

Puljeinstitutionen Børnebissen er et veldrevet dagtilbud, der imødekommer et lokalsamfunds behov for dagtilbudspladser. Børnebissens ønske om udvidelse og flytning til andet hus kan ikke ske indenfor rammerne af nuværende driftsform. Årsagen er, at selve driftsformen ”puljeinstitution” ikke længere findes – og der er således ikke hjemmel til nye væsentlige ændringer i den ramme.

Ingen

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning om dispensation fra kravet om 3 måneders driftsgaranti i forbindelse med privatisering bliver imødekommet.

Fraværende:  Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Anbefales.

Denne indledende drøftelse er med henblik på en senere beslutningssag.

Det fremgår af dagtilbudslovens § 4, at kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sørge for det nødvendige antal pladser i fritids- og klubtilbud m.v. anses for opfyldt, når pladserne stilles til rådighed i det tidsrum, hvor kommunens elever i folkeskolen har behov herfor.

Det fremgår af dagtilbudslovens § 57, stk. 2, at kommunens tilskud til fritidsklubber skal udgøre mindst 70 pct. og forældrenes egenbetaling højst 30 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter bortset fra ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Uddannelsesudvalget skal drøfte, om der skal ændres i de gældende visitationsregler, så elever i 4. klasse fra de private skoler kan tilbydes plads i de kommunale fritids- og juniorklubber.

Der er en driftsudgift på kr. 1815 pr. mdr. pr. elev i 4. klasse i fritids- og juniorklubber. Forældrenes egenbetaling er kr. 544 pr. mdr. Det betyder en udgift for kommunen pr. barn på kr. kr. 1271 pr. mdr., hvilket årligt er kr. 15.252.

Det potentielle antal elever i 4. klasse på alle private skoler i Slagelse er ca.180.

Da det ikke er sandsynligt, at alle vil vælge en kommunal fritids- eller juniorklub, estimerer Center for Uddannelse, at det vil dreje sig om 100 elever.

Merudgift 100 x 15.252 = kr. 1.525.200 årligt.

Hertil kan der være børn, der har krav på friplads eller søskenderabat, hvilket vil betyde en yderligere udgift.

Center for Uddannelse kan ikke se, hvordan forslaget kan finansieres inden for nuværende budget. Hvis Uddannelsesudvalget ønsker, at elever i 4. klasse på private skoler skal have tilbud om plads i de kommunale fritids- og juniorklubber, bør forslaget indgå i næste års budget.

Ingen bemærkninger.

Uddannelseschefen indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget drøfter, om elever i 4. klasse på private skoler skal have tilbud om plads i de kommunale fritids- og juniorklubber.

Fraværende:  Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Drøftet.

Udvalget ønsker, at der sker høring blandt de kommunale fritids- og juniorklubber. Ligeledes undersøgelse af, hvorvidt der er kapacitet på de enkelte steder.

Udvalget ønsker en oversigt over de forskellige driftsformer, der er på fritids- og juniorklub området. Udvalget ønsker ligeledes belyst muligheden for en samarbejdsaftale mellem en privat skole og et kommunalt fritids- og juniorklubtilbud.

Udvalget orienteres om en status på processen med inddragelse af de udpegede interessenter og orienteres i øvrigt nærmere om det aktuelle dag- og samværstilbuds karakter og brugergruppe.

I marts 2015 indstillede Center for Kommunale Ejendomme (CKE) til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (LTE) - efter samråd med Skolechefen – at skolerne i Tårnborg og Stillinge skulle udpeges som pilotprojekt for de forestående fortætningsanalyser på de kommunale folkeskoler. Tårnborg Skole blev i indstillingen vurderet interessant på flere parametre, herunder at der i skolens opland var et erkendt ønske/behov for et samlet dagtilbud til Handicap og Psykiatri (Specialcenter Vest). Den 2. marts 2015 godkendte LTE de to skoler som pilotprojekt.

Ultimo 2015 afsluttede CKE sin model for fortætningsanalyse på begge skolerne, og fik modellen godkendt i LTE og Uddannelsesudvalget (UU) tog modellen til efterretning ved den efterfølgende orientering.

Senest blev både LTE, UU og Handicap og Psykiatriudvalget (HP) den 6. juni 2016 orienteret om planen for den videre proces med afdækning af mulighederne for at placere dette dagtilbud på Tårnborg Skole. I den forbindelse tog alle tre udvalg den foreslåede inddragelse af interessenter til efterretning. Interessenter, der skulle inddrages i den afklarende fase, er:

· Skoleledelse

· Skolebestyrelse

· Ejendomskoordinator ved Center for Uddannelse

· Ejendomskoordinator ved Center for Handicap og Psykiatri

I den videre proces vil denne sag i øvrigt være en del af den fremlagte Ejendomsstrategiske Udviklingsplan 2017-2020, og blive behandlet i den sammenhæng.

Lokalplan nr. 13 af 3. december 1981, Korsør Kommune. Lokalplanen har udlagt skolens arealer til offentlige formål. Det vurderes, at det aktuelle dagtilbud opfylder dette.

Udvalget kan vælge at tage orienteringen til efterretning eller komme med bemærkninger til den.

CKE har afholdt følgende møder og politiske behandlinger i den afklarende fase:

1. april 2016:

Besigtigelse af Specialcenter Vest’s nuværende dagtilbud i Skælskør og Slagelse med henblik på en forståelse af krav og ønsker til de fysiske rammer

11. maj 2016:

Møde med skoleledelsen på Tårnborg Skole, herunder en orientering om modellen for fortætningsanalyser på folkeskolerne generelt og Tårnborg i særdeleshed

6. juni 2016:

Orientering af fagvalgene UU, HP og LTE, med oplæg til hvilke interessenter der bør inddrages og hvilke der bør høres i afklaringsfasen

10. juni 2016:

Møde med ejendomskoordinator fra Center for Handicap og Psykiatri (CHP) for afklaring af behov, brugere og tilbuddets karakter

16. august 2016:

Præsentation v/CHP og CKE på skolebestyrelsesmødet (udsat til august efter ønske fra bestyrelsen)

13. september 2016:

Præsentation v/CHP & CKE på skolebestyrelsesmødet

4. oktober 2016:

Orientering af fagvalgene UU, HP og LTE

Den næste politiske milepæl i processen:

24. oktober 2016 behandler økonomiudvalget den tidligere nævnte Ejendomsstrategiske Udviklingsplan 2017-2020 (som fremadrettet rummer processen med mulighederne på Tårnborg Skole), idet planen har fået indarbejdet de vinkler som de berørte fagudvalg har ønsket på baggrund af den indledende præsentation af udviklingsplanen.

På baggrund af økonomiudvalgets behandling, vil det være muligt at udarbejde en specifik procesplan for det videre arbejde med de projekter der indgår i udviklingsplanen – herunder for Tårnborg Skole.

Vedlagt er en kopi af referatet fra ovennævnte skolebestyrelsesmøde. Det er CKE’s vurdering, at det tegner et godt billede af den bekymring, der blev givet udtryk for på mødet. Vedlagt er desuden et notat fra CHP, der beskriver dagtilbuddets karakter og den borgergruppe, som tilbuddet henvender sig til.

Placeringen af et dag- og samværstilbud for Handicap og Psykiatri på Tårnborg Skole vil have konsekvenser for Uddannelsesudvalget, som nuværende primær bruger af skolen, for Handicap- og Psykiatriudvalgets muligheder for et tilbud til borgere bosat i Korsør/Tårnborg samt for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets muligheder for at optimere arealudnyttelsen i henhold til den af Byrådet vedtagne Ejendomsstrategi.

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

1.    at orienteringen tages til efterretning

Fraværende:  Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Uddannelsesudvalget anmoder om, at der udarbejdes tids-, proces og kommunikationsforslag, der belyser mulighederne i forhold til de skitserede forslag.

Udvalget opfordrer til, at der afholdes dialogmøde med interessenter og brugere i området.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Udvalgsmedlemmerne Bodil Knudsen og Niels Christian Nielsen (A) indstiller,

Udvalget drøftede henvendelsen.

Udvalget giver tilbagemelding på henvendelsen med meddelelse om, at der ikke har været afviklet møde med deltagelse af udvalget. Og at udvalget er bekendt med, at forslag om Børnegården Kildebakkens placering på Tårnborg Skole er fremsat af Tårnborg lokalråd ved møde i april måned 2016.

Udvalget bemærker, at der er tale om forslag, og således ikke truffet beslutning om flytning af Børnegården Kildebakken.

Udvalget ønsker, at udvalget får mulighed for at behandle eventuel forslag om flytning af Børnegården Kildebakken inden endelig beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Generelt anmoder udvalget om, at der udarbejdes tids-, proces og kommunikationsforslag, der belyser mulighederne i forhold til eventuelle kommende forslag.

Udvalget opfordrer konkret til, at der afholdes dialogmøde med interessenter og brugere i området.

Den månedlige rapportering fremlægges for fagudvalget til efterretning, og videresendes til Økonomiudvalget i en samlet sag for de fire fagområder.

På grund af stigende økonomiske udfordringer, blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyser på de fire områder. Da udfordringerne endnu ikke er løst, er der behov for tæt opfølgning både administrativt og politisk.

Rapporteringen er udarbejdet så den giver et enkelt overblik over udviklingen i udgifter og aktiviteter, ligesom der hvor det er muligt er beregnet gennemsnitspriser på anvendte indsatser. Dermed opbygges der viden om den aktuelle udvikling i udgifter og aktiviteter, som kan underbygge beslutninger, der træffes enten i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning eller som et led i den løbende administrative og politiske styring af områderne.

I bilag 1 og 2 ses månedlig opfølgning på økonomi og aktiviteter for hhv. vidtgående specialundervisning og det specialiserede børne- og ungeområde.

Der forventes et merforbrug i 2016 på 5,1 mio. kr. Det samlede merforbrug kan opdeles på følgende måde:

· Overført merforbrug fra 2015 – 4,6 mio. kr.

· Merforbrug vedrørende aktiviteterne i 2016 – 0,5 mio. kr., mod sidste måneds forventede merforbrug på 1 mio.

Det forventede merforbrug vedr. aktiviteter i 2016 forventes at udgøre 0,5 mio.

I forhold til sidste måneds rapportering er det forventede regnskab nedjusteret med 0,5 mio., da det vurderes, at der var afsat for mange midler til ny visitationer.

Udviklingen i aktiviteter i september 2016 viser en tilgang af elever i forhold til det budgetterede.

Der forventes pr. ultimo august, at der er et fortsat stort pres i forhold til at opnå balance mellem budget og forventet regnskab. Det kan fortsat konstateres, i lighed med den seneste budgetopfølgning, at der er en risiko for et merforbrug. Afdelingen for Børn og Unge vurderer, at risikoen for merforbruget kan nedjusteres til ca. 3-5 mio. kr. Den tidligere vurdering var på 5-7 mio. kr.

Aktivitetsrapporten for september måned viser et fortsat fald i forhold til aktiviteterne fra juni måned, som var på det højeste i 2016. Samlet set viser aktivitetsrapporten fortsat, at der er en højere aktivitet end budgetteret.

På Overførselsudgifterne må vi konstatere, at der forventes et merforbrug på ca. 0,65 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der blev hentet for meget refusion i 2015, som følge af en undersøgelse på hele overførselsområdet i Slagelse Kommune. I 2015 blev de 0,65 mio. kr. lagt i Kassen, men denne beslutning har Slagelse Kommunes revision ikke godkendt.

Handleplansinitiativerne, i form af en styrket revisitation og nedsættelse af visitationsudvalg på det forebyggende område, er lagt ind i denne rapportering med et selvstændigt bilag. Bilaget er bygget op omkring aktivitetsrapporten, og den vil i resten af 2016 være en del af den månedlige rapportering.

Bilaget er bygget op på følgende måde:

· Der er taget udgangspunkt i juni måneds aktiviteter på udvalgte områder med aktivitet, gennemsnitspris (månedsvis) og den samlede månedlige udgift.

· Så er der opsat en kolonne med målsætning. Her er handleplansinitiativerne omsat til konkrete mål - det kan være på aktiviteten eller prisen.

· Forskellen mellem juni måned og målsætningen med handleplanen viser den ønskede månedlige effekt.

· Målsætningen viser en ønsket effekt på ca. 1 mio. kr. pr. måned

Afrapporteringen viser en positiv effekt på 0,4 mio. kr. af de igangsatte initiativer. Det er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til den seneste afrapportering. Målsætningen på 1 mio. kr. pr. måned har ikke kunnet realiseres for de to første måneder, hvilket må tilskrives, at de iværksatte handlinger først senere på året viser den fulde forventede effekt.

Den igangsatte revisitation viser potentiale, men er omfattende og vil række ind i 2017 i forhold til den fulde ønskede effekt. Visitationsudvalget på forebyggelsesområdet virker efter hensigten, og understøtter behov for en tidligere og målrettet opfølgende indsats.

Handleplanens målsætning om, at akutanbringelser maksimalt må foranstaltes for 2 måneder, er under pres. Presset består i, at der ofte er tale om meget komplekse sager med deltagelse af flere eksterne samarbejdspartnere. Det tidsmæssige omfang af indsatsen er således under indflydelse af de enkelte aktørers mulighed for at prioritere sagen.

De månedlige rapporteringer foreligges til efterretning, og danner dermed ikke grundlag for at der træffes beslutninger med økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

Udvikling i aktivitet og økonomi er kommenteret efter behov i bilagene.

Ingen bemærkninger.

Centercheferne for Center for Uddannelse og Center for Børn og Unge indstiller,

1.    at den månedlige rapportering tages til efterretning.

Til efterretning.

Sagen fremsendes til fagudvalgets orientering. KORA, ”Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning”, har udarbejdet analyser på det specialiserede socialområde og offentliggør rapporterne medio oktober 2016. De nyeste tal, som fremgår af rapporterne er regnskab 2014-tal. Rammeaftalesekretariatet i Region Sjælland har fremsendt sagsfremstilling samt KORA-rapporterne til kommunerne i Region Sjælland med henblik på, at kommunerne er orienteret inden rapporterne bliver offentliggjort.

K17 (Kommunerne i Region Sjælland) og KKR Sjælland (Kommunekontaktrådet, Sjælland) tiltrådte på møder den 27. marts 2015 og 21. april 2015 forslag til analyser i forbindelse med rammeaftalen 2017.

Det blev tiltrådt, at der skulle arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i region Sjælland:

1) Benchmarking på henholdsvis voksenhandicapområdet og børnehandicap-området.
2) Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.
3) Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.
4) Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument
5) Takster som bredt effektiviseringsinstrument.

KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligning på tværs af de 17 kommuner:

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

4. Udvikling i takster på det specialiserede område.

I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne.

2) Det specialiserede børneområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter:

Overordnet set viser analyserne, at kommunernes udgifter til det specialiserede børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af foranstaltningsmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget blandt kommunerne i Region Sjælland.

Der er færre børn, der modtager en social foranstaltning i kommunerne, end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund.

Udvikling 2010-2014 på børneområdet i kommunerne i Region Sjælland:

– Udgifterne er faldet 4 pct.

– Brugerandel er faldet 5 pct.

– Enhedsudgifter er steget 4 pct.

– De faldende udgifter på børneområdet kan tilsyneladende henføres til faldende ”mængde” frem for faldende ”pris”.

Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014:

– Væsentligt højere udgifter pr 0-22-årig: Region Sjælland ligger 17 pct. over landsgennemsnittet

– Brugerandelen er knap 5 pct. over landsgennemsnittet

– Enhedsudgiften er 9 pct. over landsgennemsnittet

– Tages der højde for socioøkonomiske faktorer, må kommunerne i Region Sjælland statistisk forventes at have 17 pct. flere foranstaltningsmodtagere end landsgennemsnittet

– Hvis der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, har kommunerne i Region Sjælland 10 pct. færre børn i sociale foranstaltninger end man skulle forvente, hvis deres foranstaltningspraksis var landsgennemsnitlig.

På børne-/ungeområdet viser den regionale benchmarking, at kommunerne brugte en relativ stor del af deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland er købsandelen 61 pct., hvor den i de øvrige regioner er mellem 48 pct. og 63 pct.. Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (36 pct.).

Børneområdet:

– Der har været et gennemsnitligt fald på 5 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014

– Indtægterne fra salg af anbringelsespladser er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 0-22-årige

– Kommunerne har haft et gennemsnitligt fald i salgsindtægterne 2010-2014 på 36 pct., mod 34 pct. på landsplan.

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010-2014.

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4 pct. fra 2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2 pct. fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41 pct. fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9 pct. og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7 pct.

Ingen bemærkninger.

Uddannelsesudvalget kan drøfte KORA´s analyser på det specialiserede socialområde og tage imod orienteringen.

Center for Børn og Familie vurderer, at KORA´s rapport/analyser understøtter den udvikling, som Slagelse Kommune tidligere har beskrevet i ”Perspektivanalyser” og ”K4” rapporter. Det er materiale, som har været en del af budgetgrundlaget de senere år.

KORA´s rapport kan supplere data på området, og vil blive inddraget i det løbende udviklingsarbejde på det specialiserede børneområde.

Ingen bemærkninger.

En tilsvarende analyse på Voksenområdet er på dagsordenen på Handicap- og Psykiatriudvalget.

Centerchefen for Børn og Familie indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget tager KORA´s rapport/analyser til orientering.

Til orientering.

1. Orientering fra direktøren/centercheferne

a) Status på omfang af sanktioneringer i form af forældrepålæg

b) Orientering om ’Åben Skole’ den 3. november

Centercheferne indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget orienteres.

Til orientering.

Centerchef for Børn og Familie orienterer om henvendelse fra forælder.

Centerchef for Uddannelse orienterer om henvendelse vedrørende skoledagens længde.

Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten over punkter til udvalgets kommende møder.

Administrationen udarbejder løbende en sagsoversigt over sager til Uddannelsesudvalgets møder.

Sagsoversigten er et overbliks- og planlægningsværktøj. Sagsoversigten er desuden et dynamisk værktøj, hvor sager henover året bliver lagt ind.

Sagsoversigten vil blive fremlagt i revideret form på hvert udvalgsmøde.

Ingen bemærkninger.

Udvalget har følgende handlemuligheder:

a. Udvalget godkender sagsoversigten som den foreligger.

b. Udvalget ændrer i sagsoversigten.

Administrationen vurderer, at sagsoversigten er et vigtigt planlægningsredskab.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger

Center cheferne indstiller,

1.    at Uddannelsesudvalget godkender sagsoversigten som grundlag for administrationens planlægning.

Godkendt med beslutning om, at udmøntning af budget 2017-2020 sættes på november mødet til en åben drøftelse.

Udvalget træffer aftale om udsendelse af eventuelle pressemeddelelser og øvrig kommunikation i forlængelse af dagens udvalgsmøde.

I forbindelse med revidering af Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget på mødet den 2. juni 2014, er der i forhold til ”pressemeddelelser” enighed om, at forretningsordenens §8 bliver suppleret med, at der på hver udvalgsdagsorden er en sag om pressemeddelelser.

Slagelse Kommunes forretningsorden for Uddannelsesudvalget, godkendt den 3. februar 2014 og revideret den 2. juni 2014.

Uddannelsesdirektøren indstiller,

1.    at Udvalget beslutter udsendelse af eventuelle pressemeddelelser i forlængelse af dagens møde.

Intet til protokollering