2. Månedsopfølgning september 2021 - Specialcenter Slagelse (B)
2.    Månedsopfølgning september 2021 - Specialcenter Slagelse (B)
Sagsnr.: 330-2021-13578Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dok.nr.: 330-2021-259848Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ã…bent
Kompetence: | Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser |
Beslutningstema
Udvalget for Specialiserede
Borgerindsatser kan beslutte at godkende månedsopfølgningen og herunder
økonomiske handleplaner vedlagt som bilag 1 for Specialcenter Slagelse.
Sagens indhold
Udvalget for Specialiserede
Borgerindsatser har på udvalgsmødet den 3. februar 2021, pkt. 4 efterspurgt
månedsopfølgning for resten af 2021 for Specialcenter Slagelse som følge af
virksomhedens økonomiske udfordringer.
Specialcenter Slagelse forventer
på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2021 på -6,3 mio. kr. Ved
budgetopfølgning 3 i august forventedes et merforbrug på -5,6 mio. kr.
Stigningen i merforbruget skyldes
primært tilbuddet på Rosenkildevej 87-89. Udviklingen i denne samt øvrige
handleplaner gennemgås i det følgende afsnit.
Specialcentret arbejder fortsat
med handleplaner på de seks tilbud:
-Â Â Â Â Â
§107, Rosenkildevej 67
-Â Â Â Â Â
§104 Slagelse, Rosenkildevej 83
-Â Â Â Â Â
§§105/85, Rosenkildevej 87-89
-Â Â Â Â Â
§§105/85, Rosenkildevej 97
-Â Â Â Â Â
§§105/85, Fasanstien
-Â Â Â Â Â
§§105/85, Park Allé
Disse handleplaner er vedlagt
sagen i bilag 1.
Status handleplaner
Rosenkildevej 67
Handleplanen forløber planmæssigt,
dvs. der fortsat forventes balance på tilbuddet i 2021.
Rosenkildevej 83
Handleplanen forløber planmæssigt.
Ã…rets resultat for 2021 forventes forbedret med 0,4 mio. kr. i forhold til forrige
handleplan.
Rosenkildevej 87-89
Handleplanen forløber ikke
planmæssigt. Årets resultat er forringet med 1,0 mio. kr. i forhold til forrige
handleplan, det vil sige, at der nu forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. i
2021. Den nye forventning skyldes tab af borgere, uden det har været muligt at
afsætte pladsen til anden side samt færre takstforhøjelser end ventet.Â
Rosenkildevej 97
Handleplanen forløber ikke planmæssigt.
Ã…rets resultat er forringet med 0,7 mio. kr. i forhold til forrige handleplan,
selvom en ny borger flytter ind i oktober og derved giver flere takstindtægter.
Ã…rsagen til forringelsen i forventet resultat er tab af borger, uden det har
været muligt at afsætte pladsen til anden side.
Fasanstien
Handleplanen forløber ikke
planmæssigt. Årets resultat er forringet med 0,2 mio. kr. i forhold til forrige
handleplan. Der forventes nu et større merforbrug som følge af et højt
sygefravær, der har betydet ekstraudgifter til mertimer og ekstern
vikarassistance.
Park Allé
Handleplanen forløber ikke
planmæssigt. Årets resultat er forringet med 0,2 mio. kr. i forhold til forrige
handleplan. Der forventes nu et større merforbrug som følge af dyrere ferieafvikling
i forhold til forventet, samt at der forventes merforbrug af vikarer i sidste
del af 2021.Â
Tilbuddet har fortsat store
udfordringer med tomme pladser.
Handleplanerne indeholder på
forskellig vis elementer af genforhandling af takster for enkeltborgere som
følge af disses ændrede behov. Både i forhold til Slagelse Kommune og andre
kommuner. Der er forbundet stor usikkerhed i forhold til resultatet af disse
forhandlinger, der beror på forskelligrettede interesser hos parterne.
Omkostningerne forbundet med
bostedets drift og hermed takstniveauet er et centralt element i analyserne af
�Fremtidens tilbud�, hvilket også kan få indflydelse på effektueringen af
handleplanerne.
Tomgangspladser – drøftelser
med Center for Sundhed og Ældre
CHP og CSÆ havde før sommerferien
afklarende møder omkring muligheden for, at CSÆ kunne benytte boliger på Park
Alle, da Forebyggelses- og Seniorudvalget havde besluttet, at der skulle være 1
aflastningsplads i Skælskør.
FSU har på augustmødet imidlertid
besluttet, at pladsen etableres på Hjemmet ved Noret, men at der skal arbejdes
videre med CHP omkring samarbejde. CSÆ og CHP har aftalt møde herom medio
september 2021.
Det strategiske arbejde omkring
ledige almene boliger indgår i masterplansarbejdet omkring fremtidens tilbud.
Retligt grundlag
Styrelsesloven og kommunens regler
for økonomistyring og ledelsestilsyn.
Handlemuligheder
Udvalget for Specialiserede
Borgerindsatser kan vælge at godkende månedsopfølgningen.
Vurdering
Administrationen anbefaler, at
månedsopfølgningen godkendes.
Økonomiske og
personalemæssige konsekvenser
Handleplansinitiativerne
forventes at give personalemæssige konsekvenser, idet der arbejdes med
personaletilpasning og reduktion af sygefraværet.
Tværgående
konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Social- og Projektchefen
indstiller,
1.  Â
at MÃ¥nedsopfølgningen for Specialcenter Slagelse godkendes.Â
Bilag
330-2021-280446 | Bilag 1 - Handleplaner august 2021, Specialcenter Slagelse |
Beslutning i Udvalget for
Specialiserede Borgerindsatser den 15. september 2021:
Fraværende:Â
Christopher Trung (V)
Godkendt.