4.     Budget 2022-2025 Opsamling på budgetprocessen (D)

Sagsnr.: 330-2021-24201               Dok.nr.: 330-2021-181371                                          Åbent

Beslutningstema

Erhvervs- og Teknikudvalget skal drøfte resultatet af budgetprocessen hen over foråret, og beslutte om der er   anlægsforslag og aktivitets- og investeringsforslag, som skal indgå i de videre budgetdrøftelser. 

Endvidere kan udvalget drøfte om gennemgangen af budgetrammer giver anledning til omprioriteringer inden for egen budgetramme.

Sagens indhold

Erhvervs- og Teknikudvalget har på møde i januar 2021 tilrettelagt egen budgetproces frem mod sommerferien.

Formålet med budgetprocessen har blandt andet været, at udvalget i løbet af foråret får indsigt i udvalgets budgetrammer og mulighed for omprioritering af udvalgets budget, herunder:

ü  Status på området og på budgetaftalen for 2021

ü  De underliggende budgetforudsætninger

ü  Udvalgets bidrag til arbejdet med de tværgående indsatser

ü  Udvalgets handlemuligheder i forhold til kan/skal opgaver på området

ü  Eventuelle forslag til omprioriteringer samt status på områdets investeringsplan, forslag til omprioriteringer og nye anlæg

ü  Dialogmøder med borgere og andre interessenter

I den videre proces frem mod budgetseminaret 3.-4. september 2021 er der i budgetprocessen mulighed for, at udvalgene kan fremsende forslag vedrørende nye anlæg og aktiviteter/investeringer. 

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37-40 omkring kommuners budgetlægning, samt vedtaget politiks budgetproces for budget 2022-2025. 

Handlemuligheder

Erhvervs- og Teknikudvalget har følgende muligheder:  

A.    Anlægsforslag jf. Bilag 1a og 1b (oversigt over anlægsforslag) drøftes med henblik på hvilke forslag, som skal indgå i den videre budgetproces. 

B.    Aktivitetsforslag jf. Bilag 2 drøftes med henblik på hvilke forslag, som skal indgå i den videre budgetproces. 

C.    Det drøftes, om der i forbindelse med dialogmøder og gennemgang af kan/skal opgaver m.m. er forhold, som skal ændres eller prioriteres.

D.   Der fremsendes ikke forslag eller ændres i nuværende prioriteringer.  

Vurdering

Ingen bemærkninger

 Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller,

1.   at  Erhvervs- og Teknikudvalget drøfter og beslutter om der er Anlægsforslag og Aktivitets-/ investeringsforslag, som skal sendes videre i budgetprocessen.

2.   at  Erhvervs- og Teknikudvalget drøfter og beslutter om der i budgetprocessen er forhold, som skal prioriteres og indarbejdes i udvalgets eget budget.   

Bilag

Beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 7. juni 2021:

Fraværende: 

Drøftet.

Udvalget ønsker at videresende alle forslag, men at der skabes et overblik over Need to have og nice to have, og hvilke projekter er nye og hvilke er med i tidligere budgetter. Prioriteringen udsendes til udvalget hurtigst muligt.