3.     KAN-/SKAL opgaver Budget 2022-2025 (B)

I denne sag skal Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutte hvordan man ønsker, at arbejde videre med omprioriteringsmuligheder af KAN- og SKAL-opgaver.

I forlængelse af Forebyggelses- og Seniorudvalgets godkendelse af tids- og procesplan for udvalgets behandling af budget 2022 samt efterfølgende indledende drøftelser på de seneste møder, har administrationen udarbejdet forslag til omprioriteringskatalog” for KAN-/SKAL-opgaver, med henblik på eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme i 2022.

I bilag 1 ses tidligere behandlet oversigt med alle KAN-/SKAL-opgaver på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område.

I bilag 2 ses forslag til ”omprioriteringskatalog” hvori beskrives de KAN-opgaver, som vurderes at have ”stort” potentiale ved omprioritering. For hver indsats er redegjort for nuværende serviceniveau og omfang i forhold til målgruppen. Derudover er beskrevet forslag til såvel op- og nedjustering af serviceniveau. Det betyder, at der for hver indsats gives mulighed for, enten at opjustere serviceniveau under forudsætning af tilførsel af yderligere budget – eller modsat at nedjustere serviceniveau og derved anvende en del af budgettet til andre indsatser.

Styrelseslovens § 37-40 om kommuners budgetlægning, samt den vedtagne politiske budgetproces for budget 2022-2025.

Såfremt Forebyggelses- og Seniorudvalget finder, at udkast til ”omprioriteringskatalog” giver mening som udgangspunkt for de videre drøftelser, kan der til mødet i maj 2021 udarbejdes tilsvarende for øvrige KAN-opgaver samt for de SKAL-opgaver, hvor kommunen fastsætter serviceniveau.

Alternativt kan udvalget fremkomme med andre ønsker til materialet.

Det er administrationens vurdering, at hvis der udarbejdes beskrivelser til ”omprioriteringskatalog” på alle KAN-opgaver samt på de SKAL-opgaver hvor der kan ændres på serviceniveau, vil det give Forebyggelses- og Seniorudvalget et godt udgangspunkt for de videre drøftelser af eventuelle omprioriteringer.

Ingen bemærkninger pt.

Ingen bemærkninger.

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1.   at Forebyggelses- og Seniorudvalget godkender ”omprioriteringskatalog” for det videre arbejde med KAN-/SKAL-opgaver med henblik på eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme

Godkendt med den tilføjelse, at KAN- og SKAL opgaver i Omprioriteringskataloget tilføres perspektiverne:

- Belysning af muligheder for nye eller ændret arbejdsgange

- Etablering af nye samarbejdspartnere/relationer, hvor og hvis det er muligt.

Ann Sibbern (Udenfor Parti) finder det ikke nødvendigt, at der arbejdes med et omprioriteringskatalog på SKAL-opgaver med muligheder for justering af serviceniveau, da serviceniveauet som minimum bør opretholdes.